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双柏县审计局关于《双柏县审计局财务收支和专项财务检查整改“回头看”审计》发现问题的整改情况报告

日期:2022年11月04日   作者:   来源:    点击:[]

《双柏县审计局财务收支和专项财务检查整改“回头看”审计》(楚审行报〔2021〕18号)重点报告了双柏县审计局2020年至2021年6月财务收支情况、“三公”经费使用情况、审计外勤经费管理情况、奖励项目经费和津贴补贴支出情况、专项财务检查整改情况等。报告客观、公正、实事求是的反映了双柏县审计局2020年1月至2021年6月财政财务收支情况,并提出审计发现主要问题及处理意见,我局高度重视,立即整改,现将有关问题处理的整改情况报告如下:

一、关于“脱贫攻坚驻村工作队员违规报销差旅费14 620元”的整改情况

此问题已整改。违规报销的差旅费已于2021年10月26日收回并存入单位账户,并于2021年按规定用途使用完毕。

二、关于“部分经费列支单据审批手续不规范,报销审核要素不齐全”的整改情况

此问题已整改。对本次审计提出的列支单据审批手续不规范、报销审核要素不齐全的事项已补充完善了相关审批、报销手续。我局将在今后的工作中加大对原始支出凭证的审核力度,规范支出报销手续,杜绝此类问题的再发生。

我局将积极采纳本次审计提出的三条建议,在今后的工作中举一反三、查缺补漏,进一步加强预算编制工作,不断提高预算的科学性、准确性和完整性;严格执行各项内控制度及支出范围和标准,进一步健全和完善内控表单,不断规范财务管理。

上一条:双柏县民政局关于对妥甸镇敬老院、西城社区居家养老服务中心建设项目审计发现问题整改情况公告

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