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双柏县2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案的报告

索引号:sbx-/2022-0101029 公文目录:本级财政预决算 发文日期:2017年03月16日 文章来源: 文  号: 成文日期: 2022年02月18日

 

双柏县2016年地方财政预算执行情况

2017年地方财政预算草案的报告(书面)

——2017224日在双柏县第十七届人民代表大会第一次会议上

双柏县财政局

 

 
各位代表:

受县人民政府委托,现将双柏县2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算(草案)提请县第十七届人民代表大会第一次会议审查,并请县政协委员及列席人员提出意见建议。

一、2016年预算执行情况

2016年,十三五规划的开局之年。一年来,在县委的正确领导和县人大及其常委会的依法监督、支持下,财税部门严格按照县十六届人民代表大会第四次会议精神,努力克服营改增后税收减收和基本工资调整、改革性补贴调整、公车改革等一系列刚性支出大幅增加带来的影响,全面深化财政体制改革,坚持稳中求进总基调,持续发力抓增收,严格编制预算,细化项目管理,重点保障基本支出及机构运转,加大对民生、扶贫领域、重点项目工程倾斜力度。及时制定财税专项行动方案,强化征收管理措施,努力增加自身财力,同时积极向省州财税部门汇报对接存在的困难和问题,最大限度争取财力性转移支付补助资金,确保了各项改革政策和人员增资政策落实到位三保工作做到应保尽保,全年财政运转虽然非常困难,平衡难度较大,但在全县的共同努力下,实现了财政平稳运转。

(一)一般公共预算收支执行情况

1.全年完成地方财政总收入36,522万元,比上年同期31,625万元增收4,897万元,增长15.5%,为预算数34,504万元的105.8%(调整预算数36,522万元的100%)。其中:一般公共预算收入完成27,378万元,比上年同期25,109万元增收2,269万元,增长9%,为预算数27,146万元的100.9%(调整预算数27,378万元的100%);上划中央和省级收入完成9,144万元,比上年同期6,516万元增收2,628万元,增长40.3%,为预算数7,358万元的124.3%(调整预算数9,144万元的100%)。分部门情况:国税部门完成2,799万元,比上年同期1,216万元增收1,583万元,增长130.2%,为预算数1,372万元的204%(调整预算数2,799万元的100%);地税部门完成15,758万元,比上年同期15,667万元增收91万元,增长0.6%,为预算数17,640万元的89.3%(调整预算数15,758万元的100%);财政部门完成8,821万元,比上年同期8,226万元增收595万元,增长7.2%,为预算数8,134万元的108.4%(调整预算数8,821万元的100%)

2.全年公共预算支出总计完成165,044万元,比年初预算数182,500万元减少19,840万元(调整预算数165,002万元的100%),其中:一般公共预算支出完成152,950万元,比上年同期160,288万元减支7,338万元,下降4.6%,完成年初预算数171,500万元的89.1%(调整预算数152,000万元的100.6%);专项上解支出1,200万元(调整预算数1,200万元的100%);政府债券转贷支出8,510万元(调整预算数8,510万元的100%)。一般公共预算支出下降原因:一是2015年列支彩鄂公路车辆购置税2.2亿元,年初预计双新公路今年会有车辆购置税补齐上年缺口,但双新公路车辆购置税直接在省级列支,造成我县支出缺口无法弥补,扣除上年列支彩鄂公路车辆购置税因素,实际增长10.6%;二是全县大额项目专款争取到位较少,无法形成有效支撑,去年同期争取到位一般公共预算专款77,415万元,而今年目前只到位55,205万元,同比减少22,210万元,直接影响支出完成。

3.平衡情况:地方一般公共预算收入27,378万元,返还性收入1,309万元,一般性转移支付收入63,156万元,专项转移支付收入55,205万元,上年结余结转3,325万元,政府债券转贷收入13,010万元,调入资金1,661万元,收入总计165,044万元;一般公共预算支出152,950万元,上解支出1,200万元,政府债券转贷支出8,510万元,支出总计162,660万元;收支相抵,年终滚存结余2,384万元。

()政府性基金预算收支执行情况

1.全年完成政府性基金预算收入1,431万元,为预算数4,000万元的35.8%(调整预算数1,431万元的100%),与上年同期2,934万元相比减少1,503万元,下降51.2%

2.全年政府性基金支出总计5,971万元,其中:政府性基金预算支出完成1,645万元,为预算数11,139万元的14.7% (调整预算数1,400万元的117.5%),比上年同期7,411万元减支5,766万元,下降77.8%;政府债券转贷支出2,980万元。政府性基金收支大幅下降原因:主要是由于土地两次挂牌公开拍卖流拍,没有达到年初预期。

3.平衡情况:政府性基金预算收入1,431万元,上级补助收入1,546万元,政府债券转贷收入2,980万元,上年结余结转14万元,收入总计5,971万元;政府性基金预算支出1,645万元,政府债券转贷支出2,980万元,支出总计4,625万元,收支相抵,年终结余1,346万元。

()社会保险基金预算收支执行情况

1.2016年全县社会保险基金收入21,200万元(为调整预算数的109.3%),下降13.2%。其中:社会保险基金保险费收入11,485万元;利息收入164万元;财政补贴收入6,459万元;转移收入176万元;上级补助收入640万元;政府补贴收入2,276万元。

2.2016年全县社会保险基金支出14,576万元(为调整预算数的104.3%),增长17.9%。其中:社会保险待遇支出13,534万元;转移支出15万元;上解上级支出644万元;购买大病保险支出383万元。

3.平衡情况:收支相抵,本年收支结余6,624万元,年终滚存结余18,632万元。结余资金包括按政策属个人账户的资金余额以及按规定够下年度一定月份的支付数额基金。

以上均为县级决算数据,待省、州批复我县年度财政决算后,部分数据还会有变化,届时再向县人大常委会报告。

二、2016年主要工作措施及成效

(一)内外合力促发展,着力做大财政“蛋糕”

1.明确责任抓落实,齐抓共管形成“合力”。围绕年初目标任务,及时制定《双柏县抓财税收支专项行动方案》,紧扣序时进度,层层抓落实。制定《双柏县2016年财政收支计划及考核办法》、《双柏县2016年一般公共预算争取上级补助任务分解及考核办法》,对年初的财政收支计划、向上争取资金、融资计划进行任务分解,细化税种、部门、乡镇、月度,压实工作责任。坚持财税收支运行定期分析制度和通报制度,严格按照财政收支序时进度要求分解任务,并对月度财政收支、向上争取资金、融资到位等情况实行按月通报制度,充分调动全县之力,抓紧抓实财政收支。同时,抓好重点税种、重点行业和重点企业的税收征管,建立健全信息、数据等税收情况相互通报的工作机制,随时掌握税收入库动态,及时协调征管中存在的问题,疏通税款流通渠道,实现税收“颗粒归仓”。全年实现一般公共预算收入27,378万元,增长9%,非税收入占比33.1%,控制在省州非税收入占比不超过35%的标准内。

2.狠抓项目强财源,增强自身发展“内力”。紧紧围绕年初人代会“抓项目、保增长,培产业、强支撑”的工作重点,充分发挥财政职能,积极筹措资金,保证年内重点项目的顺利推进。进一步加强财税政策宏观引导,强化整合涉农专项资金,制定《双柏县统筹整合使用涉农资金管理办法》,进一步推动产业结构调整和产业优化升级,共筹措安排云南森美达生物科技有限公司等重点产业项目资金801万元,支持产业发展。实施“两个10万元”微型企业培育工程130户,投入补助资金390万元,抓好微型企业扶持发展,加快产业转型升级。建立健全财政扶持考核机制,突出产业招商,强化龙头企业带动,安排招商引资工作经费160万元,考核奖励资金150万元。不断规范企业融资渠道,强化融资服务,发挥贷款贴息、信用担保的政策工具作用,财政投入担保资金500万元,为企业争取“助保贷”资金2,450万元;全年共融资13.2亿元,大力支持易地扶贫搬迁、工业园区、施家河水库、城市基础设施等项目建设。

3.高位协调抓增收,聚合促进发展“外力”。深入学习中央、省、州深化财税体制改革相关政策及文件精神,积极研究政策,盯准政策导向和资金投向,加强与省州汇报对接,以全县实际存在的困难和项目着手,最大限度争取上级支持。通过积极协调汇报对接,全年累计争取到位转移支付资金11.8亿元,到位政府债券转贷资金15,990万元。特别是通过高位协调,省州及时安排返还2015年度上缴省级森林植被恢复费4,104万元,返还2015年上缴省级一次性耕地占用税1,029万元,均衡性转移支付补助增加3,726万元(含州级新增财力缺口补助1397万元),重点生态功能区转移支付增加1,002万元等省补助资金,有效缓解了财政支出压力。

(二)坚持统筹协调发展,整合资金助推“三保”

1.以盘活存量为契机,整合财政沉淀资金。进一步强化资金成本和绩效意识,切实盘活存量资金,努力压减结余结转资金。及时印发《关于做好2016年盘活财政存量资金有关工作的通知》,对全县114家行政、事业单位财政存量资金自查情况进行审核汇总。会同县纪委、县审计局组成4个检查小组对8个乡镇及县级26家单位开展重点抽查,检查面达30%。同时,全面规范预算单位财政账户,要求预算单位只能按照规定开设一个零余额账户和一个专用账户,并实行备案管理,有效解决预算单位开户过多和账外设账的问题,便于清理部门结余结转财政资金。全县50家预算单位共收缴财政存量资金1,657万元,其中:结余结转资金1,470万元,应缴未缴非税收入187万元。

2.以“三保”为重点,突出资金整合力度。2016年继续以“三保”为抓手,紧紧围绕县委各项重大决策部署安排,通过在保障民生保重点支出上做好“加法”、在降低行政成本上做好“减法”、在撬动社会资本上做好“乘法”、在清理财政投入上做好“除法”,积极整合统筹资金,调整优化财政支出结构,将财政资金、新增政府债券和政府融资等统筹安排,优先向扶贫、农业、教育、科技文化、社会保障、医疗卫生、保障性住房、就业创业等民生事业倾斜,更好地发挥财政统筹安排资金在支持民生发展中的积极作用。全年筹措安排民生支出12.2亿元,比上年同期增支3,600万元,增长0.2%,占一般公共预算支出80.2%

3.以脱贫攻坚为“突破口”,农林水教育卫生全覆盖。一是根据县委脱贫攻坚工作的安排部署,不断加大扶贫工作投入力度,全年共筹措安排专项扶贫资金9,112万元,同比增长105.3%,切实推动全县脱贫攻坚工作顺利开展。全年累计安排农林水支出4.19亿元,同比增长111.2%其中:落实各项强农惠农政策,发放各项惠农补贴资金6,172万元,促进农户种粮、护林等保护生态环境的积极性,助推“三农”工作健康、稳步发展。继续推进“一事一议”财政奖补工作,不断加强农村基础设施建设,全年共申报并实施“一事一议”财政奖补项目42个,总投资3,500万元(普惠制项目40个,投资742万元,财政奖补资金555万元;“四位一体”项目2个,投资2,196万元,财政奖补资金1,000万元)。完成农业综合开发法镇石头片区高标准农田建设项目和大庄镇柏子村新型经营主体400亩高标准农田建设试点项目工作,投入使用后年节约水量35.88万立方米,增加粮食生产能力51.8万公斤,增加桑叶产量12万公斤,实现新增农产品总产值351万元,项目区农民收入增加总额52万元,合作社增加利润288万元,项目区农民人均增收225元;二是全年共筹措安排教育支出20,911万元,同比增长26.5%为全县71所义务教育学校配齐配全食堂聘用人员和安全保卫人员215人,在全额保障基本工资的基础上,积极筹措资金255万元,为215名保安和食堂后勤人员购买“五大保险”。三是全面推进城乡居民养老保险工作,下达城乡居民基本养老保险补助资金2,276万元;进一步完善城乡居民最低生活保障工作,筹集发放城市居民最低生活保障资金3,538万元,农村居民最低生活保障资金5,755万元,380,496名城乡低保对象基本生活得到保障。完善城乡大病医疗救助体系,筹措安排医疗救助资金302万元,重点对低保对象、农村特困户、五保户、特困优抚对象及因病致贫的人群中患重大病的人员实施救助。审核发放救灾、救济、抚恤等资金2,258万元,重点帮助农村贫困人口等弱势群体以及遭受自然灾害的人群,解决好基本生活、子女上学、住房困难、受灾受困等问题。因地制宜支持农村福星工程建设,县级自筹资金120万元用于敬老院建设,抓好农村福利院软硬件建设,切实提高五保户集中供养率和保障水平。全力推进农村危房改造和抗震安居工程建设,筹措下达农村危房改造和抗震安居工程补助资金2,799万元,为完成既定的年度2300户改造任务奠定坚实的保障基础。持续加大养老服务体系建设,筹措安排补助资金136万元,有力支持全县养老服务机构建设。积极鼓励创业带动就业,先后下达就业创业资金266万元;推进实施“贷免扶补”政策,安排“贷免扶补”资金255万元。四是支持医疗卫生事业稳步发展,筹措下达新农合补助资金5,519万元,保障农村居民享受基本医疗保障服务,127,505人参保。科学合理制定基层医疗体制改革取消基本药物经费补偿方案,全额将基层医疗卫生机构运转经费纳入方案,下达补助资金1,305万元。巩固提升基层医疗卫生机构服务能力,筹措下达补助资金1,096万元,对全县8个乡镇卫生院、84个村卫生室131名乡村医生按照每人每月500元标准给予补助,充分调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。筹措下达基本公共卫生服务项目财政补助资金685万元,艾滋病防治资金7万元,妇幼健康项目资金11万元。五是按照(PPP)模式的项目要求,从双柏县“十三五”项目集群规划(437个项目)中推荐上报32个政府和社会资本合作(PPP)项目,分别涉及市政工程、环境保护、养老服务、医疗卫生、保障性安居工程、水利、体育、旅游、交通等公共服务领域,总投资376亿元,为提升公共服务领域服务水平奠定了基础。

(三)以科学理财为重点,着力管好财政“蛋糕”

1.深化财税体制改革,推进财政工作透明高效。一是深入推进预算管理体制改革,严格按照《预算法》及省州财政部门要求,及时启动编制了2016-2018年财政中期规划,预算规划编制始终把绩效管理贯穿财政预算编制全过程,引导预算单位强化资金支出责任和效率意识,确保部门履职绩效目标体系更加科学、规范和完整。二是及时启动了财政权责发生制综合财务报告编制,试编2015年财政综合财务报告,进一步提升了财政预算编审、评价工作,不断完善了预算编审体系,突出绩效目标引导,着力提升财政资金配置效率;三是深入推进国库集中支付制度改革,全县113个预算单位累计实施财政国库改革资金总量6.8亿元。深化公务卡结算制度改革,凡纳入公务卡支付结算的事项,严格执行公务卡结算制度,不再使用现金结算,全县77个预算单位实行公务卡结算,累计办理公务卡1825张,公务卡结算支出163万元。进一步推进乡(镇)国库集中支付改革,8个乡(镇)及乡(镇)教育单位国库集中支付工作全面有序开展,运行情况逐步改善;四是深入推进收费制度改革,对18个行政事业性收费单位自2013年以来收费项目进行全面清理核实,涉及收费项目99项,其中:2013年以来执行中央、省政策取消收费项目6项,免征5项,保留88项。五是有序推进公务用车改革,积极筹措并按时发放涉及改革的63个行政部门、1456名干部职工的公务交通补贴。及时公开拍卖处理公务用车35辆,拍卖评估价29.35万元,实际成交63.15万元,溢价率达115.2%

2.强化财政监督检查,推进财政依法理财。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,加快形成收支并举、内外并重、上下联动的工作格局。认真组织开展会计监督检查,向外单位聘请专业人士1人,抽调业务骨干2人,对云南美森源林产科技有限公司、县白竹山茶叶公司、县文联、县开发投资公司4家单位开展会计监督检查,对发现的记账凭证不规范、编造虚假报表等问题,分别下发处理决定书和处罚决定书,并针对资金管理方面存在的违规问题作了处理。按照两年一轮回及督导面不低于50%的比例要求,组成9个督导组对县级43家预算单位内部控制制度建设与执行、会计机构设置人员配备及内部分工、会计账簿设置合法合规及登记规范性、财政资金对账管理、会计核算、账务处理、会计档案管理、厉行节约制度贯彻落实等8个方面进行督导检查。共检查发现问题148个,发出督导报告书43份,要求整改问题148个。进一步加强预算单位财政资金使用规范化管理,通过预算执行监控系统,加强财政制授权支付资金的监管,监控纠正违规资金6213笔共计12,513万元。强化对“三公”经费监管,全年安排“三公”经费1677万元,同比下降3.5%。公务接待人次减少34470人,下降26%

3. 建立融资债券台账,强化政府债务管理。全面编制政府债务收支预算,加强政府性债务管理,及时将政府融资、新增债券、置换债券、其它偿债收入和债务还本付息全部纳入预算管理,由财政统筹安排偿债、发展等相关支出筹划,确保政府偿债按时偿还,脱贫攻坚、产业发展等资金需求按时拨付。进一步健全完善政府债务风险预警机制和应急处置机制,制订中长期债务风险化解规划和应急处置预案,妥善化解债务风险。所有新增政府融资、新增债券、债券额度等,依法及时向县委报告,并报县人大常委会批准,依法接受县人大及其常委会的监督。全县政府债务底数清楚,融资债券年初目标明确,偿还本息细化到月。全年累计融资到位132,020万元,其中:县开投公司完成110,430万元,县财政局完成15,990万元(新增债券4,500万元),县发改局完成5,600万元。

三、2017年财政预算(草案)

2017年是“十三五”规划关键之年,也是财政深化改革进入深水区的重要时期,财政面对“营改增”、“中小企业税收优惠”等诸多减收因素和人员工资大幅调整、车改补贴实施、乡村教师补贴发放等刚性支出大幅增加影响,财政面临的挑战与机遇前所未有,收支矛盾异常突出。在财政增收乏力,刚性支出大幅增加的压力下,我们将严格按照《预算法》的要求,紧紧围绕十三届县委全会的安排部署,全面深化财政体制改革,坚持稳中求进总基调,突出“强征管”、“重三保”、“挖潜力”、“重质量”的抓财政收支思路,强化收入征管,优化支出结构,全力保障三保、扶贫、产业发展等重点热点支出,全面推进预算公开透明,规范预算管理,克难奋进,狠抓落实,确保预算目标圆满实现。

2017年全县财政预算编制的指导思想是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,围绕中央省州县经济运行分析会议精神,严格按照十三届县委确定的发展思路,支持好“四大特色产业”发展需求和“三保”、扶贫等重点热点工作,严格按照中期财政规划编制要求,从严从紧编制预算,细化预算管理,加强政府债务、融资债券管理,严控“三公”经费(公用经费压缩5%用于脱贫攻坚);坚持依法理财,提高资金绩效,努力抓收入、想办法、出点子、惠民生、强保障,为打好“养生福地,生态双柏”品牌添砖加瓦,为全面建成小康社会提供财力保障。

 ()一般公共预算收支安排

1.一般公共预算收入安排29,700万元,比上年完成数27,378万元增加2,322万元,增长8.5%。按征管部门划分:国税部门4,300万元,比上年完成数2,799万元增加1,501万元,增长53.6%;地税部门15,870万元,比上年完成数15,758万元增加112万元,增长0.7%;财政部门9,530万元,比上年完成数8,821万元增加709万元,增长8%

2.一般公共预算支出总计安排170,257万元,其中:一般公共预算支出安排163,657万元,比上年完成数152,950万元增加10,707万元,增长7%;政府债券转贷支出预算安排5,000万元;上解支出安排1,600万元。按资金支出类别划分:一是本级支出预算安排106,457万元,其中:基本支出安排65,435万元;县级专项预算安排6,458万元;专项转移支付补助支出24,780万元;结余结转支出2,384万元;预备费800万元;新增债券支出5,000万元;上解支出安排1,600万元。二是上级专项转移支付预算安排58,800万元,比上年同期55,205万元增加3,595万元,增长6.5%

 3.平衡情况:一般公共预算收入29,700万元,返还性收入1,309万元,一般性转移支付补助收入66,064万元,上级项目专款58,800万元,调入资金2,000万元,上年结余(结转)2,384万元,政府债券转贷收入10,000万元,收入总计170,257万元。本级支出预算安排106,457万元,上级项目专款支出预算58,800万元,政府债券转贷支出5,000万元,支出总计170,257万元,收支平衡。

()政府性基金收支预算安排

1.政府性基金预算收入安排3,000万元,比上年完成数1,431万元增加1,569万元,增长109.6%,主要是去年两次挂牌土地流拍,今年预计可以拍卖成功。

2.政府性基金预算支出总计7,846万元,其中:本级支出预算3,000万元,上级项目专款支出1,500万元,上年结余1,346万元,政府债券转贷支出2,000万元。

3.平衡情况:政府性基金收入预算安排3,000万元,上级项目专款补助收入1,500万元,上年结余结转1,346万元,政府债券转贷收入2,000万元,收入总计7,846万元;本级支出预算3,000万元,上级项目专款支出1,500万元,政府债券转贷支出2,000万元,支出总计7,846万元,收支平衡。

()社会保险基金收支预算安排

社会保险基金预算编制综合考虑影响社会保险基金收入的各种因素,全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况,使之与国民经济和社会发展计划相衔接。收入预算充分考虑了继续扩大社会保险覆盖面的基础上,201612月开始,县级财政按照在职全供养人员全额配比缴交养老保险,合理测算一次性补缴带来的收入增长规模,并严格按照预算及需求足额保障到位。支出预算安排严格执行各项规定的范围和标准,财政退休人员全部移交社保基金发放后,进一步规范了财政社保基金管理。

1.2017年全县社会保险基金预算收入28,584万元,其中:社会保险基金保险费收入15,576万元,利息收入217万元,财政补贴收入9,725万元,转移收入116万元,上级补助收入690万元,政府补贴收入2,260万元。

2.2017年全县社会保险基金支出24,459万元,其中:社会保险待遇支出23,891万元,转移支出14万元,上解上级支出171万元,购买大病保险支出383万元。

3.平衡情况:收支相抵,本年收支结余1,865万元,以前年度滚存结余13,735万元,年终滚存结余15,600万元。结余资金包括按政策属个人账户的资金余额以及按规定够下年度一定月份的支付数额基金。

四、2017年财政工作措施

㈠理清工作思路,全力以赴抓收入。一是要突出“强征管”、“挖潜力”、“重质量”的抓收入思路。在强征管上紧紧围绕全年政府奋斗目标,进一步强化各征管部门目标责任,突出税务部门征收主力军作用,及时分解任务,加强协调联系,调动一切积极因素,加大综合治税力度;二是要加强财税法规宣传,构建全方位协税护税网络,不断完善“政府领导、税务主责、部门配合、社会协同”的协税护税工作机制。推进涉税平台共建、信息共享,实现“一窗式”受理、“一站式”服务。加大重点企业、重点行业、重点税种征管力度,加大非税收入征管力度,做到应收尽收;三是要严格按照县人民政府、县人代会确定的财政收支考核任务,以最高目标为标尺,跳起摸高,努力查找收支短板,补不足,坚持抓早抓实,主动协调配合,克难奋进,扎实推进我县财政收支各项工作,细化量化收支考核目标,责任到人,目标明确,进度到月,按时通报,努力赶超进位。

㈡发挥财政职能,多措并举促发展。一是要充分落实积极财政政策,发挥财政资金导向作用,支持我县经济持续快速增长。千方百计向上争取专项资金、政策性资金和转移支付资金,多渠道实现财政增长目标,为经济发展提供坚实的财力保障;二是优化政府投资结构。统筹安排各类基本建设、产业发展、脱贫攻坚资金,突出重点、优化投向,加快推进事关全局的重大基础设施、生态环境、民生工程项目建设。整合一批涉农发展资金,集中投向十三届县委全会确定的四大特色产业,加快全县特色产业化进程。积极为全县四大产业申报扶持一批有资源基础、有市场潜力、有投资效益的龙头企业,促进优势产业集群发展,增强经济发展后劲。重点扶持有潜力的税源企业,将县级财政每年2,000万元的扶持资金用好用活,充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导、杠杆作用和放大效应,进一步调动金融机构的积极性,支持地方经济建设,做强做大税源培植。认真落实招商引资优惠政策和工作经费,全力支持招商引资工作,积极培育后续财源;三是紧跟中央省州产业扶持政策,破解产业发展融资难、贷款难、发展难等问题,深入调研,推动项目资金整合,统筹使用各类财政资金,用于支持重点项目建设和产业发展。

㈢加大资金投入,突出重点促“三保”。一是要继续优化支出结构,加大民生投入力度,着力解决关系民生民计的大事。集中县级可用财力,努力确保工资、住房公积金、养老保险、医疗保险费等各项基本支出足额保障,统筹整合各级各类涉农资金,优先用于精准扶贫脱贫项目以及事关“三农”发展全局的项目建设,确保“三保”工作圆满推进,足额保障到位,不留缺口;二是继续扩大城乡居民养老保险覆盖范围,完善低保网络动态管理,适时减免低收入家庭保费;全面落实创业就业补贴、岗位补贴等就业促进政策;落实“三免一补”、农村教师生活补助等教育惠民政策。积极落实医改配套补助政策,加快推进县级公立医院改革,完善基层公共医疗机构财政投入保障机制,促进基本公共卫生服务均等化,有效解决人民群众衣食住行、医疗、教育、社保等方面的问题;三是继续做好城镇居民基本医疗保险附加险投保工作,并及时将县级配套资金纳入财政预算。继续落实小额创业贷款贴息等就业扶持政策,着力支持解决高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员就业问题。继续深入实施“一事一议”财政奖补政策和四位一体项目,着力推进村级道路建设、公共环境卫生、村级集体经济建设等农村公益事业发展。

㈣深化财政改革,加强管理提水平。一是要深入细化部门预算管理,以编制中期财政规划为契机,探索经验,提高部门预算的科学性和透明度,着力打造阳光财政。进一步加强结余资金和专户管理,提高国库集中支付改革力度。要逐步建立电子化政府采购平台,进一步拓展政府采购范围和规模,提高采购透明度;二是要继续开展财政同步监督和专项检查,深入推进“小金库”专项治理工作,突出民生、扶贫、产业发展等领域的监督检查;三是要加大财政投资评审力度,进一步实现节约增效,提高财政资金使用绩效。要完善国有资产管理体制,加强对国有资产的整体规划、调控和管理,不断提高国有资产的保值增值率。要防控财政风险,加强政府债务分析预警,实现财政可持续发展。进一步加强财政业务及电算化培训学习,提高网上办公能力,促进财政业务实现网络化、信息化、电算化,以确保更便捷、更优质、更高效地服务好全县经济社会发展。

㈤加强自身建设,规范行为优服务。财政部门要牢固树立“为公理财、为民服务”的宗旨,按照“服务周到、廉洁高效、方便快捷”的要求,不断规范工作行为,树立良好形象,加强自身建设。强化干部教育培训工作,全面提高干部政治素质、业务能力和职业道德水平。加强机关作风建设,提高开展调查研究的水平,增强解决突出问题、服务经济发展的能力。按照党风廉政建设和两学一做的总体要求,加快惩防体系建设,确保财政资金、财政干部的安全。加大对会计人员的培训和管理力度,规范会计秩序,努力提高会计队伍的整体素质。完善国库管理,加快推进公务卡改革,充分利用预算执行动态监控系统,对财政资金全部实行在线动态监控。在全县基层财政所标准化建设全覆盖的基础上,充分发挥好便民服务大厅的功能,全面提升乡镇财政服务能力。

各位代表,2016年是财政收支内外压力最大,收支矛盾最为突出的一年,成绩的取得来之不易。2017年我们将严格按照县委、县人民政府战略部署,保持定力,扎实工作,认真落实本次大会各项决议,努力完成各项预算任务,自觉接受县人大的依法监督和县政协的民主监督,进一步抓实财政收支,服务三保,凝聚财力,为全县2017年脱贫攻坚、特色产业发展提供财力保障,为实现全面建成小康社会而努力奋斗!

以上报告,请予审查。

 

 

 

 

双柏县2016年地方财政预算执行情况和

2017年地方财政预算草案附表

 

 

     

 

表一、2016年双柏县地方公共财政预算收入执行情况表…21

表二、2016年双柏县地方公共财政预算支出执行情况表…22

表三、2016年双柏县地方财政基金预算收支执行情况表…35

表四、2017年双柏县地方公共财政预算收入预算表………37

表五、2017年双柏县地方公共财政预算支出情况表………38

表六、2017年双柏县地方公共财政预算支出情况表………50

表七、2016年双柏县财政社会保险基金收支执行情况表及2017年双柏县财政社会保险基金收支预算情况表 ………52

表八、2017年双柏县部门项目专项预算明细表……………53

 




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