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中国共产党双柏县委员会统战部2022年部门预算编制说明

索引号:sbxczj -/2022-0307019 公文目录:部门预决算 发文日期:2022年03月07日 文章来源: 文  号: 成文日期:

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          中国共产党双柏县委员会统战部2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 中国共产党双柏县委员会统战部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双柏县委员会统战部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党双柏县委员会统战部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共双柏县委员会统战部,根据《中共中央关于印发〈中国共产党统一战线工作条例(试行)〉的通知》(中发〔2015〕14号)和《中共双柏县委办公室  365娱乐app官方版下载办公室关于印发〈中共双柏县委统战部双柏县民族宗教事务局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(双办字〔201945号),县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。执行统一战线的理论、政策和法律法规,向州委统战部和县委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,贯彻落实统一战线政策和法律法规,协调统一战线各方面关系。负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,贯彻执行民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。指导下级党委统一战线工作,负责统战人员培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。负责开展统一战线宣传工作。履行中共双柏县委台湾工作办公室、365娱乐app官方版下载台湾事务、365娱乐app官方版下载外事侨务办公室职能职责。承办上级党委统战部和县委交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

中共双柏县委员会统战部内设机5个,即:办公室、党外干部股、宣传调研股、综合联络股、台侨事务股。设县委常委部长,副处级1名副部长4,无所属单位。

(三)重点工作概述

2022年,以学习贯彻党的十九大精神这条主线,继续深入贯彻落实中央和省州县党委关于统一战线重大决策部署,认真贯彻落实全国统战部部长会议、全省统战工作会议,紧紧围绕县委、县政府中心工作,突出大团结、大联合两大主题,围绕中心、服务大局,以促进政党、民族、宗教、阶层和海内外同胞“五大关系”和谐为目标,强化思想引领,凝聚改革共识,汇聚各方力量,维护和谐稳定,团结协作,扎实做好各领域统战工作,努力开创大统战工作新局面,为全县的改革、发展和稳定作出了积极的贡献。一是深化民主政治领域改革,推动多党合作事业健康发展;二是着力加强党外代表人士队伍建设;三是着力做好民族团结进步事业;四是着力维护宗教领域和谐稳定;五是着力促进非公经济和非公经济人士“两个健康”发展;六是着力做好港澳台及海外统治工作;七是着力加强统战部门自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2021年10月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制7人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有8人,其中: 财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中: 离休0人,退休3人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1436238.27元,其中:一般公共预算1436238.27元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元

与上年对比,一般公共预算收入减少249000.31元,政府性基金国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入上级补助收入、附属单位上缴收入与上年情况一致。一般公共预算收入减少的主要原因是单位人员变动工资变化人员经费减少221480.31元,其中:退休人员减少1人减少经费21120.00元,机关运行经费减少27520元(今年无公务交通专项经费比上年减少7620.00元,其他交通费用(车改补贴)比上年减少19600.00元,今年退休人员减少1人,减少公用经费300.00元)

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1436238.27元。其中本年收入1436238.27元;上年结转收入0元;本年收入中,一般公共预算财政拨款1436238.27元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元

与上年对比,本年收入减少249000.31元,上年结转收入增加0元。本年收入减少的主要原因是单位人员变动工资变化人员经费减少221480.31元,其中:退休人员减少1人减少经费21120.00元,机关运行经费减少27520元(今年无公务交通专项经费比上年减少7620.00元,其他交通费用(车改补贴)比上年减少19600.00元,今年退休人员减少1人,减少公用经费300.00元)

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1436238.27元财政拨款安排支出1436238.27元。其中基本支出1436238.27元,与上年对比减少249000.31元,减少的主要原因是单位人员变动工资变化人员经费减少221480.31元,其中:退休人员减少1人减少经费21120.00元,机关运行经费减少27520元(今年无公务交通专项经费比上年减少7620.00元,其他交通费用(车改补贴)比上年减少19600.00元,今年退休人员减少1人,减少公用经费300.00元);项目支出0元,与上年持平主要原因年初预算本次未下达项目资金。

一)财政拨款安排支出按功能科目分类,主要用于:

1.一般公共服务支出1111880.00元,其中:2013401行政运行1111880.00元;

2. 社会保障和就业支出162351.60元,其中:2080501 行政单位离退休65842.80元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出96508.80元;

3.卫生健康支出89625.07元,其中:2101101 行政单位医疗57726.20元,2101103 公务员医疗补助31898.87元;

4.住房保障支出72381.60元,其中:2210201 住房公积金72381.60元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出1436238.27其中:基本支出1436238.27元,项目支出0),其中:

1.301工资福利支出1238995.47元。其中:30101基本工资268128.00元,30102津贴补贴399408.00元,30103奖金307944.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费96508.80元,30110 职工基本医疗保险缴费54286.20元,30111公务员医疗补助缴费31898.87元,30112其他社会保障缴费8440.00元,30113住房公积金72381.60元。

2.302商品和服务支出132300.00元。其中:30201办公费5200.00元,30206电费5000.00元,30211差旅费5000.00元,30217公务接待费7000.00元,30228工会经费12000.00元,30231公务用车运行维护费30000.00元,30239其他交通费用67200.00元,30299其他商品和服务900.00元。

3.对个人和家庭补助支出64942.80元,其中:30302退休费64942.80元。

五、省对下项转移支付情况

)与中央配套事项

本部门与中央无配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金30,000.00元;其中:政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算30,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会统战部2022一般公共预算财政拨款“三公经费合计37000.00元与上年相比,无增减变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党双柏县委员会统战部2022因公出国(境)费预算为0.00元情况与上年一致安排因公出国(境)团组个数及人次情况与上年一致。

(二)公务接待费

中国共产党双柏县委员会统战部2022年公务接待费预算7000.00元情况与上年一致,国内公务接待批次为25批次,与上年情况一致,共计接待94人次,与上年无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党双柏县委员会统战部2022年公务用车购置及运行维护费30000.00元与上年相比,无增减变化其中:公务用车购置费0元与上年无增减变化;公务用车运行维护费30000.00元与上年无增减变化。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限,地方一般公共预算收入只能保证基本支出,年初无力安排项目支出预算,重点项目支出需靠上级补助,故单位年初未编制重点项目预算绩效目标,待年终根据上级财力补助和项目实施情况,再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

、其他公开信息

一)专业名词解释

1.部门预算:指由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

3.基本支出指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ;             

4.项目支出:除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出;

5.商品和服务支出:是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出)。

6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7“三公”经费:是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

8.行政运行:指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

9.奖金:指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会统战部2022年机关运行经费安排132300.00元,与上年对比减少27520.00元,减少的主要原因是今年无公务交通专项经费比上年减少7620.00元,其他交通费用(车改补贴)比上年减少19600.00元,今年退休人员减少1人,减少公用经费300.00元)

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,中国共产党双柏县委员会统战部资产总额(原值,下同)520696.09元,其中,流动资产4383.09元,固定资产511513.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产4800.00元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中:固定资产增加0元,流动资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党双柏县委员会统战部部门2022年部门预算表

               (见附表)

监督索引号53232200121300111

 



180022中共双柏县委员会统战部2022年预算公开表册20220307085834598.xlsx

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