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双柏县融媒体中心2022年部门预算编制说明

索引号:sbxczj -/2022-0312002 公文目录:部门预决算 发文日期:2022年03月12日 文章来源: 文  号: 成文日期:

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            双柏县融媒体中心2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 双柏县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县融媒体中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 双柏县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

双柏县融媒体中心在县委、县人民政府和上级部门的正确领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神,认真学习,全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和学习宣传贯彻落实县十三次党代会精神,继续宣传好、开展好党的群众路线教育实践活动,把宣传好“深入开展三严三实和忠诚干净担当”专题教育实践活动,深入开展“两学一做”活动作为首要任务,积极推进宣传系统开展的“马克思主义新闻观、中国特色社会主义核心价值体系、新闻工作者职业道德建设”三项教育实践活动,着力营造积极健康向上的主流舆论,按照《双柏县宣传思想文化工作要点》和《双柏县加快推进民族文化建设实施方案》的要求,“记者走基层、精彩上版面”活动中不断提高新闻宣传质量水平,突出重点,稳步推进,为努力实现我县全面建成小康社会提供舆论支持。

(二)机构设置情况

双柏县融媒体中心为县委宣传部直属事业单位,下设七个股室包括:中心办公室、党建办、总编室、技术中心、新媒体中心、制作部、电影管理办公室。

(三)重点工作概述

2022年双柏县融媒体中心以党的十八大、十八届五中、六中全会精神为指导,认真宣传好党的群众路线教育实践活动贯彻落实中央政治局“八项规定”、宣传贯彻落实县十三次党代会精神,和州委、县委关于州级、县级领导干部改进工作作风、密切联系群众的实施办法,“弘扬主旋律、传播正能量”,结合中宣部倡导的媒体深入开展“走转改”活动,使“走转改”活动常态化的要求,我中心建立完善了记者联系乡镇采访制度,进一步规范了报道方式,不断提高宣传的质量和水平,积极推进各项宣传工作。很好地完成县委下达的本台和外宣任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年10月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制35人。在职实有35人,其中: 财政全额保障35人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中: 离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5,262,150.26 元,其中:一般公共预算5,262,150.26元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比一般公共预算收入5,262,150.26 元,较上年5,065,300.00元增加196,850.26元增长3.89%主要原因是:在职人员增加1人,工资福利支出、社会保险缴费相应增加,退休人员增加1人,统筹外养老保险增加。政府性基金预算收入、国有资本经营收益财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年相比无变化。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5,262,150.26元。其中:本年收入5,262,150.26元;上年结转收入0.00元;本年收入中,一般公共预算财政拨款5,262,150.26元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,本年收入5,262,150.26元,较上年5,065,300.00元增加196,850.26元,增加3.89%,增加主要原因:在职人员增加1人,工资福利支出、社会保险缴费相应增加,退休人员增加1人,统筹外养老保险增加。上年结转0.00元,与上年相比无变化

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5,262,150.26元。财政拨款安排支出5,262,150.26元。其中:基本支出5,262,150.26元,与上年5,065,300.00元对比增加196,850.26元,增加3.89%,主要原因:由于在职和退休人员各增加1人,人员增加相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加;项目支出0.00元,与上年对比无增减变化。

一)财政拨款安排支出按功能科目分类

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于:2070808 广播电视事务3,849,886.00元2080502事业单位离退休150,324.00元2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出480,510.24元2101102事业单位医疗:284,735.01元2101103公务员医疗补助136,312.33元,2210201住房公积金360,382.68元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出5,262,150.26元其中:基本支出5,262,150.26元,项目支出0.00元),基本支出中:

1.301工资福利支出4,908,229.26元其中:30101基本工资1,401,084.00元,30102津贴补贴746,088.00元,30103奖金746,757.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费480,510.24元,30110职工基本医疗保险缴费270,287.01元,30111公务员医疗补助缴费136,312.33元,30112其他社会保障缴费27,548.00元,30113住房公积金360,382.68元。

2.302商品和服务支出187,100.00元其中:30201 办公费11,900.00元30202 印刷费3,000.00元30205水费:2,000.00元30206 电费3,000.00元30207邮电费:5,000.00元30211 差旅费10,000.00元30215 会议费:4,000.00元,30217 公务接待费28,000.00元30226 劳务费16,000.00元30228 工会经费36,000.00元30231 公务用车运行维护费66,000.00元。

3.509对个人和家庭补助支出166,821.00元,其中:50905离退休费:150,324.00元,50999其他对个人和家庭补助:16,497.00元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位与中央无配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94,000.00元,较上年增加30,000.00元,增长46.88%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

双柏县融媒体中心2022年因公出国(境)费预算为0.00元,情况与上年一致,未安排因公出国(境)团组个数及人次,情况与上年一致。

(二)公务接待费

双柏县融媒体中心2022年公务接待费预算为28,000.00元,较上年无增减变化,国内公务接待批次为118批次,较上年无增减变化,共计接待467人次,较上年无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

双柏县融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为66,000.00元,较上年增加30,000.00元,增长46.88%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费66,000.00元,较上年增加30,000.00元,增长46.88%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是:由于宣传任务加重,单位使用公务用车次数增加,加之车龄老化,运行成本相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限,地方一般公共预算收入只能保证基本支出,年初无力安排项目支出预算,重点项目支出需靠上级补助,故单位年初未编制重点项目预算绩效目标,待年终根据上级财力补助和项目实施情况,再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门预算:指由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

3.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ;             

4.项目支出:除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出;

5.商品和服务支出:是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出)。

6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费:是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

8.行政运行:指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金:指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县融媒体中心2022年机关运行经费安排18,7100.00元,与上年19,3200.00元对比减少6,100.00元,减少3.16%,减少主要原因是财政预算口径调整,停止执行车改补贴总和的10%作为专用交通费用的政策。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,双柏县融媒体中心资产总额(原值,下同)8,961,105.31元,其中,流动资产125,648.31元,固定资产4,450,635.00元,在建工程4,384,822.00元与上年相比,本年资产总额减少100,000.00元,其中:固定资产4,450,635.00元,与上年相比无增减,流动资产减少100,000.00元,减少原因为有100,000.00元银行存款作为存量资金缴回国库。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

                    第二部分 双柏县融媒体中心2022年部门预算表

                               (见附表)

监督索引号53232200273300111



060008双柏县融媒体中心2022年预算公开表册20220312094209687.xlsx

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