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双柏县林业和草原局2022年部门预算编制说明

索引号:sbxczj -/2022-0312004 公文目录:部门预决算 发文日期:2022年03月12日 文章来源: 文  号: 成文日期:

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双柏县林业和草原局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 双柏县林业和草原局2022部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县林业和草原局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                   第一部分 双柏县林业和草原局2022部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业、草原及其生态建设的法律法规和方针政策,拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准规范并监督实施,起草相关规范性文件。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价,并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。 

 3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全县森林采伐限额并监督执行。监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理,组织拟订林地保护利用规划并监督实施。监督管理国有森林资源。负责国家级、省级公益林区划审核、报批,指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护利用规划并监督实施,按照国家和省有关标准规范,组织建立湿地保护区和湿地公园,监督管理湿地的开发利用。 

4.负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护与修复、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划,组织开展国家公园的区划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各级各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的审核报批和监督管理,会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、 管理和监督。负责生物多祥性保护有关工作。 

7.负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施,指导农村林地和草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。负责退耕()还林还草和天然林保护工作。

8.贯彻林业草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施,拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫有关工作。

 9.组织、协调、指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导、监督森林和草原生态体系建设。

 10.负责林业和草原行政执法监督管理工作,查处相关重大违法案件。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,组织开展防火退护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有(集体)林区和草原开展宣传教育、监洲预警、督促检查等防火工作。负责林业和单原灾害统计评估及恢复重建工作。

     12.监督管理林业和草原资金及国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,按县政府规定的权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

     13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,负责林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

     14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

双柏县林业和草原局共设置12个内设机构,包括:局办公室计划财务股、劳动人事股、森林草原保护股、生态保护修复股、改革发展股、草原管理股、森林草原防火管理股、野生动植物与自然保护区管理股、林业和草原综合服务中心、林业和草原资源保护中心林业和草原综合执法大队。下设3个独立核算的事业单位,分别是:

1.双柏县国有林场;

2.白竹山州级自然保护区管护局

3.恐龙河州级自然保护区管护局

(三)重点工作概述

2022年是实施十四五规划的关键之年,对高质量推进全州林草事业稳步发展具有十分重要的意义,全州林草系统要牢固树立今天再晚也是早,明天再早也是晚的效率意识,深入推进作风革命、效能革命。今年林草工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和系列重要指示批示精神,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、省第十一次、州第十次党代会、省州两会精神以及全国全省林业和草原工作会议精神,牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念,坚持山水林田湖草沙系统治理,持续推进国土全域绿化行动,加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系,大力发展绿色富民产业,深化重点改革,强化科技创新,完善林草治理体系,促进全州林草事业高质量发展。2022年全州林业和草原工作的目标是:完成营林营草面积30万亩以上,完成义务植树960万株以上;森林火灾受害率控制在0.9‰以内,火灾当日扑灭率不低于98%;林业和草原有害生物发生率控制在4%以下,成灾率控制在6‰以内;争取上级投入6亿元以上;林草总产值达280亿元以上,力争农民人均林草收入达5800元以上。围绕上述目标任务,今年重点抓好以下9方面工作。

1.深入全面推行林长制。一是要尽快制定完善县、乡(镇)级全面推行林长制实施方案和村级工作计划,组建工作班子。要抓紧明确各级林长及责任区,全面建立州、县、乡、村四级林长体系。二是严格实行一村组一专管员”+“每个网格管护单元至少配置1名护林员的源头管理模式,实现山有人管、林有人护、责有人担,确保第一时间发现、处置森林草原灾害和破坏林草资源违法行为。三是要设立林长公示牌,公布责任区域林草资源概况及林长、专管员、护林员职责和监督电话等内容,接受社会监督。四是要建立完善林长制会议制度、林长巡林制度、工作督察制度、信息公开制度、考核评价等制度,确保林长制有序、高效运行。五是从今年起,各级总林长签发年度总林长令,对重点工作任务作安排部署,号令各级林长履职尽责。

2.全面推进生态保护修复。一是要牢固树立全域绿化的理念,加快推进国土绿化和山体增绿行动,持续开展三沿区域的荒山荒地和乡村四旁绿化美化,促进美丽乡村和生态宜居建设;要加快推广互联网+全民义务植树,不断提高城乡适龄公民义务植树尽责率。二是深入开展新一轮退耕还林还草和陡坡地生态治理,扎实推进天然林保护,大力实施退化草原生态修复项目、退牧还草项目,加强人工种草、草地改良建设,增加草原面积,提高草地质量。三是扎实推进国家储备林建设,认真研究项目建设林地流转工作,确保储备林木材基地的规划实施落实到位,促进森林质量精准提升。四是切实加大林草良种的使用和选育力度,切实提高国土绿化苗木保障能力水平。五是加强林草碳汇研究。在摸清碳汇资源本底的基础上,着力强化碳汇资源监管,严防碳汇资源低卖、贱卖,造成碳汇资源流失。

3.扎实开展林草资源监管。一是要严格林地用途管理,全面提升森林资源保护管理水平,持续深入推进各项打击破坏森林资源违法犯罪行为的专项行动,全面完成森林督查各项工作任务,切实加强森林资源保护管理工作。二是结合国土三调,开展林草湿基况调查、生态评价和动态监测,准确掌握资源家底,实现资源的动态管理和适时更新。三是切实加强野生动植物保护,持续开展依法打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动,做好中央环保督察指出涉野生动物保护问题整改工作。持续开展野生动植物保护宣传,继续配合做好楚雄州线上鸟类摄影展后续工作和COP15第二阶段会议相关工作。完成2021年野生动物肇事公众责任保险兑现,做好2022年保险相关工作。持续做好野生动物疫源疫病监测,候鸟迁徙保护,确保生物安全、生态安全。

4.着力推进自然保护体系建设和湿地保护修复一是坚决全面彻底如期安全高质量抓好环保督察各类反馈问题整改,全力督促落实中央生态环境保护督察反馈1个问题整改,扎实开展自然保护地清理排查问题整治,督促好遥感监测点位问题处理和验收、销号。二是继续推进自然保护区监测网络体系建设和工程项目储备、申报,推进自然保护区基础设施建设,进一步加强自然保护区生物多样性监测,力争监测工作走在全省前列。三是着力抓好湿地保护修复,强化湿地保护小区建设管理,不断加强湿地资源监测,确保湿地总面积不减、保护率持续提高。

5.培植壮大林草产业体系。一是围绕优势传统产业,在抓好生态保护的同时,加大对森林康养、特色苗木、花卉、林下中药材等的培育和打造,形成有规模、有特色的林草产业体系。二是加快实施以核桃为主的提质增效项目3万亩,核桃机械一体化生产线示范推广项目8条,建设核桃科技推广示范基地3个,稳步推进核桃产业发展。三是积极推动野生菌保育基地建设,确保2022年全州完成野生菌保育基地建设230万亩以上,实现食用菌交易量10万吨,综合产值达到60亿元。四是以具有三品一标等认证的林草绿色食品为主打商品,加大网上云广交、沪滇交流合作楚雄林草电商产品的拓展销售引导工作,引导企业、合作社等市场主体积极参加各类展销活动,不断加强品牌建设,提高全州林草产品市场知名度、影响力、占有率和竞争力。

6.稳步推进乡村振兴工作。继续加大对乡村振兴重点帮扶地区的政策、项目、资金倾斜力度,抓好以聘用生态护林员为主的林草帮扶措施,让低收入人口在生态建设和产业发展中获得更多的收益。扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作,切实抓好以林业和草原生态效益补偿、退化草原生态修复、退耕还林还草等政策落实,加强对生态扶贫项目实施跟踪问效,严格考核结果应用,确保乡村振兴各项工作稳步推进,持续促进群众增收致富。

7.扎实开展林草灾害防控。一是进一步完善基层森林草原防灭火指挥机构建设,层层压实工作责任,健全完善火源管控机制。加快推进全州森林草原防火野外视频监控系统智能化建设,着力构建森林草原一体化防火机制,提升林草火灾综合防控能力。二是加强林业有害生物防治检疫,完善重大林业有害生物防治目标责任制,强化松材线虫病等生态灾害督办追责,健全监测预报体系和防治检疫管理制度,推进联防联治、社会化防治和无公害防治。三是狠抓林草领域安全生产工作,全面排查、化解风险,切实将林草灾害消灭在萌芽状态,确保全年林草领域安全形势稳定。

8.深入开展依法治林工作。一是真落实好政府机关普法责任清单制度和谁执法谁普法普法责任制,推动领导干部带头遵法学法守法用法,进一步提升干部职工法律意识。二是加强林草矛盾纠纷排查化解,确保从源头上化解矛盾、调处纠纷,真正把问题化解在基层、化解在内部、消灭在萌芽状态。三是深入开展综治维稳及平安建设工作,狠抓各项措施落实,巩固平安建设成果,创建平安林区。深入推进市域社会治理现代化试点工作,切实提高林草行业治理能力现代化水平。四是常态化深入开展扫黑除恶专项斗争,持续抓好林草领域专项治理,不断提高林草行业监管水平,为全州林草事业高质量发展创造和谐、稳定的良好环境。

9.着力夯实林草发展基础。一是积极争取林地定额指标,为全州重点、基础和民生项目依法使用林地提供要素保障。二是不断完善林草依法行政制度体系,加强规范性文件制定和管理,加快推进林草综合行政执法改革,强化执法监督,推进林草法治政府建设。三是强化科技支撑,加强政策扶持,增强科技引领和示范引导,不断规范林草企业、合作社管理经营,培强做大龙头企业,推进全州林草产业快速发展。四是深入推进项目工作法、一线工作法、典型引路法三个工作法,及时研究、分析、解决林草工作中存在的问题,高质量推进林草各项工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202110月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制53人,其中:行政编制6人,工勤人员编制1事业编制46人。在职实有56人,其中: 财政全额保障56人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人,其中: 离休0人,退休61人。

车辆编制9辆,实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入11606062.35,其中:一般公共预算11606062.35,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年一般公共预算收入11606062.35元,较上年11287347.14元,增加318715.21元,增长2.82%政府性基金国有资本经营收益财政专户管理资金收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入与上年无增减变化 一般公共预算收入增加主要原因:一是调入1人;二是在职职工正常职级晋升,工资福利支出相应增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入11606062.35元。其中本年收入11606062.35元;上年结转收入0元;本年收入中,一般公共预算财政拨款11606062.35,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比本年收入增加318715.21元,增加的主要原因:一是调入1人;二是在职职工正常职级晋升,工资福利支出相应增加

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出11606062.35。财政拨款安排支出11606062.35元。其中:基本支出11606062.35,与上年11,287,347.14对比,增加318715.21元,增幅2.82%  主要原因:一是调入1人;二是在职职工正常职级晋升,工资福利支出相应增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于

2080501行政单位离退休:40661.60,2080502 事业单位离退休:1283431.2,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:862164.15,2080506机关事业单位职业年金缴费支出:136825.12,2101101行政单位医疗:237370.71,2101102事业单位医疗:288188.63,2101103公务员医疗补助:232616.75,2130201行政运行:7878181.07,2210201住房公积金:646623.12

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出11606062.35(其中:基本支出11606062.35元,项目支出0),基本支出中:

1.301工资福利支出9410634.48元。其中:30101基本工资2337672.00元,30102津贴补贴2186760.0030103奖金1750006.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费862164.15元,30110 职工基本医疗保险缴费484967.3430111公务员医疗补助缴费232616.7530112其他社会保障缴费40592.0030113住房公积金646623.12,其他工资福利支出60000.00元,职业年金缴费136825.12

2.302商品和服务支出778400.00元。其中:30231公务用车运行维护费270000.00元,30228工会经费65800.00元,30112其他社会保障缴费28800.00元,30206电费15000.00元,30207邮电费45000.00元,30211差旅费60000.00元,30215会议费5000.00元,30216培训费5000.00元,30217公务接待费20000.00元,30201办公费29000.00元,30239其他交通费用216000.00元,30201行政单位离退休办公费18800.00元。

3.对个人和家庭补助支出1417027.87元,其中:30302行政、事业单位离退休费1305292.80元,30304机关事业单位遗属生活补助111735.07元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

双柏县林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计290000.00元,上年相比,无增减变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

双柏县林业和草原局2022年因公出国(境)费预算为0.00情况与上年一致安排因公出国(境)团组个数及人次情况与上年一致

(二)公务接待费

双柏县林业和草原局2022年公务接待费预算为20000.00,较上年无增减变化,国内公务接待批次为25次,较上年无增减变化,共计接待250人次较上年无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

双柏县林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为270000.00,较上年增减变化。其中:公务用车购置费0,较上年增减变化;公务用车运行维护费270000.00,较上年增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限,地方一般公共预算收入只能保证基本支出,年初无力安排项目支出预算,重点项目支出需靠上级补助,故单位年初未编制重点项目预算绩效目标,待年终根据上级财力补助和项目实施情况,再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

3.基本支出指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费              

4.项目支出:除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出;

5.商品和服务支出:是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出)。

6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7三公经费:是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

8.行政运行:指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

9.奖金:指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县林业和草原局2022年机关运行经费安排533600.00上年528800.00增加4800.00,主要原因是调入1人,机关运行经费增加

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,双柏县林业和草原局资产总额(净值,下同)15943878.66元,其中,流动资产2533488.17元,固定资产12295270.95元,在建工程1115119.54元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少35882227.45元,其中固定资产减少457307.73,流动资产增加减少13872433.87元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

           第二部分 双柏县林业和草原局2022年部门预算表

                                                 (见附表)

 

监督索引号53232200432700111



110006双柏县林业和草原局2022年预算公开表册2022031109143020220220312111719110.xlsx
双柏县林草本局2022年重点领域财政项目文本公开.docx

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