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双柏县教育体育系统2021年度部门决算信息公开

索引号:sbxczj -/2022-1101003 公文目录:部门预决算 发文日期:2022年11月01日 文章来源: 文  号: 成文日期:

监督索引号53232200236001000

                                                      双柏县教育体育系统2021年度部门决算信息公开

 

目录

 

第一部分  双柏县教育体育系统概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

   第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行教育体育工作的方针、政策和法律法规。起草教育体育方面规范性文件并监督实施。

2.拟定全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划。指导全县学校布局建设规划。指导和管理教育体育系统基本建设工作。统筹体育产业发展规划。拟定全县教育体育系统人才队伍建设规划。

3.负责县本级教育体育经费统筹管理,会同部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策。负责统计教育体育经费投入情况。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育工作。统筹管理民办教育、少数民族教育工作,拟定民办教育发展规划和政策。指导、协调少数民族教育工作。负责学前教育、义务教育学校设立、调整、撤销工作。

5.负责推行全民健身计划,开展全民健身活动。指导全民健身基础设施建设。开展国民体质监测。

6.统筹规划全县竞技体育改革发展,指导和协调运动队伍建设。统筹全县青少年体育改革发展,负责体育竞赛管理,组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。

7.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作。负责全县中小学学生学籍管理及全县学业水平考试工作。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作。规划并指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展,组织实施信息技术现代化和远程教育工作。

9.负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查。指导教育督查和评估,强化督导职能,加大督学力度。负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

10.指导教育体育系统做好思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作。统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育。指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作。负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作。指导并做好各类应急预案及安全演练工作。指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作。指导学校内部管理体制和人事制度改革。主管学校教师初级专业技术职称评审和中、高级专业技术职称的推荐工作。

13.管理全县教育体育系统对外交流与合作。管理全县语言文字规范化工作,负责和指导推广普通话、普通话师资培训工作,管理和指导本系统社团、协会组织。

14.发展体育产业,促进体育消费。监督管理公共体育设施使用。推进体育公共服务体系建设。负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作。指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.各类教育质量稳步提升。紧紧围绕“办人民满意的教育”目标,以实干谋发展,以创新求突破,切实提升县域基础教育质量和水平。一是努力推进学前教育普及普惠。按照“保基本、广覆盖、多形式、有质量”的原则,持续推进学前教育三年行动计划,学前教育公益性和普惠性进一步提高,“入园难”问题得到有效缓解,学前教育三年毛入园率为87.04%。二是实现义务教育“基本均衡”向“优质均衡”迈进。积极稳妥、统筹协调推进县域内城乡义务教育一体化改革发展,积极争取开展薄弱学校改造项目,加大投入建设标准化校舍,配齐配强音体美、计算机等教育装备,巩固义务教育“基本均衡”成果,努力推进义务教育“优质均衡发展”,全县九年义务教育巩固率为104.17%,初中教育教学质量连续两年位居全州十县市第一。三是努力推进高中教育提质增效。大力实施普通高中学校标准化建设,不断推进高中教育发展,双柏一中办学水平加快提升。不断改善双柏县职业高级中学办学条件,积极推进校企合作,与上海、广东、江苏等科技企业合作,进一步促进产教融合,双柏职业高级中学毕业生就业率达96.5%。

2.立德树人根本任务有效落实。始终坚持把立德树人作为根本任务,始终遵循教育规律和学生成长规律,以学生为主体,以教师为主导,全员育人、全程育人、全方位育人的育人模式全面形成,社会主义核心价值观教育不断深入人心。不同年龄阶段和各级各类教育的德育工作任务得到有效落实,思想道德教育与教育教学和人才培养全过程实现深度融合,思政课教师能力素质建设不断加强,思政课教学质量得到不断提高。共产主义、爱国主义、集体主义教育;生态文明、民族团结教育;劳动教育、国防教育、心理健康、法制教育等深入开展,学生人生观、世界观、价值观得到较好的教育和引导,学生共产主义理想信念更加坚定,社会责任感不断增强,思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养不断提高,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定了坚实基础。

3.教师队伍建设不断加强。坚持把教师队伍建设作为推动教育事业发展的基础工作,持续优化结构,狠抓素质能力提升,积极建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。一是强化师德师风建设。坚持以“学为人师、行为世范”为准则,开展双柏县教育体育系统师德师风建设和教师学习能力提升主题教育实践活动,进一步提升广大教师学习能力、职业道德素养和综合素质,引导广大教师积极投身“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动和“养生福地、生态双柏”建设。二是优化教师资源配置。通过事业招考、引进人才等多元化方式选拔补充教师。2021年,共招聘选拔教师17名,进一步优化了师资队伍的专业结构和年龄结构。建立教师合理交流机制,通过大力推进城乡、校际之间校长教师合理流动,均衡配置教师资源,全面提升了全县义务教育的质量和水平,全县年均轮岗教师达到10%以上。三是完善教师培训机制。以5年为一周期,对全县中小学教师开展每人不少于360学时的全员培训,借助“国培”项目,构建“县城—乡镇—学校”三级教师全员培训网络,采取国家、省、州、县、校五级培训方式,培训中小学、幼儿园教师1.5万人次,有效促进了教师专业化成长,教师5年360学时培训完成率达到100%。四是完善教师考核机制。制定综合考评实施方案、教师职业道德规范考核办法,将师德与教师业绩考核、职务聘任、评先评优相结合,激发教师工作活力。

4.教育保障能力持续提升。坚持把教育作为民生之本,持续加大教育经费投入力度,不断完善教育公共财政体制,夯实教育基础设施建设,持续改善办学条件。认真落实相关津补贴,按时发放教师工资,乡镇教师每月500元乡镇补贴以及每月不少于500元的乡村教师岗位生活补贴按时发放,未出现拖欠教师工资的现象。实施义务教育经费保障机制改革以来,均按时足额拨付县级公用经费。

5.促进教育健康可持续发展。坚持把强化教育管理作为促进教育发展的重要手段,大力推进学校精细化管理,积极营造安定有序、和谐稳定的学习环境,不断优化教育发展生态。一是建立健全教育督导机制。任命3名专职督学、36名兼职督学,明确督导目标,完善督学责任区,不断强化“监督、检查、评估、指导”的职能,为我县教育的良性发展,办人民满意教育起到了积极的促进作用。二是着力推进依法治教。坚持将依法治教摆在重要位置,实行法制副校长制度,从公检法司系统聘任法制副校长61人,切实增强了各级各类学校自觉运用法治思维和法治方式推进教育改革发展的能力。三是规范办学内容。严格执行中小学“五项管理”、“双减”和《义务教育阶段新课标课程设置及课时安排》,规范中小学办学行为,规范管理校外培训机构,减轻义务教育阶段中小学生课业负担。四是强化安全管理。建立健全“政府主导、部门联动、社会参与”的学校安全管理工作机制,区分校内、校外责任,构建群防群治的校园安全体系,建立了学校周边学生安全管理责任区域,确保情况互通、信息共享、工作联动。五是扎实推进各项重点工作。紧紧围绕县委、县人民政府确定的各项重点工作,充分发挥教育体育系统的优势,积极开展小手拉大手、卫生齐动手,春泥护花等活动,扎实推进爱国卫生七个专项行动、全国文明城市创建、常态化疫情防控工作。

6.体育事业成效显著。围绕“健全群众身边的体育健身组织,建设群众身边的体育健身设施,丰富群众身边的体育健身活动,支持群众身边的体育健身赛事,加强群众身边的体育健身指导,弘扬群众身边的体育健身文化”这六个环节来开展全民健身工作,树立“每天锻炼一小时,健康工作每一天,幸福生活一辈子”的理念,组织开展全民健身系列活动,掀起群众体育活动新高潮。

7.教育改革向纵深推进。以“学前教育扩规模、义务教育促均衡、普通高中提质量、职业教育出特色”为重点,不断推进资源配置方式、人才培养机制、教育发展方式和教育管理体制改革,进一步破除阻碍教育发展的体制机制弊端,提高教育发展水平。深化育人方式变革,有序推进中考改革,和普通高中新课程改革。改革完善体育、美育、劳动教育模式,加强学生心理健康教育,推进卫生健康教育常态化、课程化。深化教育评价制度改革,改进结果评价、强化过程评价、探索增值评价、健全综合评价上取得初步成效。改革学校考核评价机制,完善学校绩效考核办法,区域和学校发展质量不断提升。

二、部门基本情

(一)部门决算单位构成

纳入双柏县教育体育系统2021年度部门决算编报的单位共17个。其中:行政单位1个,非参公管理业单位16个。分别是:

1.双柏县教育体育局机关;

2.双柏县第一中学

3.双柏县职业高级中学

4.双柏县教师进修学校

5.双柏县机关幼儿园

6.双柏县青少年活动中心

7.双柏县妥甸中学

8.双柏县妥甸小学

9.双柏县妥甸镇中心小学

10.双柏县大庄中心学校

11.双柏县法脿中心学校

12.双柏县安龙堡中心学校

13.双柏县大麦地中心学校

14.双柏县鄂嘉中心学校

15.双柏县爱尼山中心学校

16.双柏县独田中心学校

17.双柏县西城幼儿园。

内设机构10个,分别是:设办公室、人事股、计划财务股、项目管理股、教育股、教育督导股法规股、安全股、审计股、体育股党工委办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县教育体育系统2021年末实有人员编制1422人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制2人),事业编制1406人(参公管理事业编制0人);在职在编实有人员1391与上1391相比无变化。其中:行政编制16人(含行政工勤编制2人)与上一致事业人员1375人(参公管理事业人员0人),与上1375相比无增减变化

离退休人员592人,全部为退休人员,与上年583人相比增加9人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆,与上年4辆相比无变化。

      第二部分  2021年度部门决算表

     (详见附件)

双柏县教育体育系统2021年没有国有资本经营预算财政拨款收,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

      第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县教育体育系统2021年度收入合计420,654,227.25元。其中:财政拨款收入407,161,893.74元,占总收入的96.79%;事业收入2,236,600元(教育收费),占总收入的0.53%;其他收入11,255,733.51元,占总收入的2.68%。

收入与上年对比分析。双柏县教育体育系统2021年度收入合计420,654,227.25,与上年度收入合计332,491,300.00相比,增加88,162,927.25增长26.52%。其中:财政拨款收入407,161,893.74,与上年322,105,200.00相比,增加85,056,693.74,增长26.41%;事业收入(教育收费)2,236,600.00,与上年747,700.00相比,增加1,488,900.00增长199%;其他收入11,255,733.51,与上年9,638,500.00相比,增加1,617,233.51增长16.78%。收入合计上年比增加主要原因:一是本年新增加双柏县职业高级中学产教融合师训基地建设项目转贷资金100,000,000.00元,政府性基金预算财政拨款增加;二是各级各类学校的非税收入返还经费增加;二是县开发投资有限公司代拨2021年雨露计划补助资金1,254,000.00。

二、支出决算情况说明

双柏县教育体育局下辖全系统2021年度支出合计359,012,827.58 ,与上年329,247,300.00相比,增加29,765,527.58增长9%。其中:基本支出248,869,156.84,占总支出的69%,与上年259,355,300.00相比,减少10,486,143.16下降4%;项目支出110,143,670.74,占总支出的31%,与上年69,891,900.00相比,增加40,251,770.74元。增长57.6%支出合计与上年对比增加的主要原因:本年度新增县职业高级中学产教融合师训基地建设项目,增支工程款 二是上年度结转结余资金在本年度列支支出支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障双柏县教育体育局机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出248,869,156.84 ,与上年259,355,327.27相比,减少10,486,170.43下降4%。减少的主要原因分析:一是本年度工会经费、在职人员工伤保险没有单独预算,在年初预算公用经费中列支,导致公用经费减少;二是本年度增加减少人员工资标准不同、社会保险费、住房公积金基数不一致,导致人员经费减少;三是由于县财政资金调度困难,一部分项目无法在年内形成支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出245,650,130.46,占基本支出的98.7%,与上年251,911,896.23元相比,减少6,261,765.77元,下降2.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,219,026.38元,占基本支出的1.3%,与上年7,443,431.04元相比,减少4,224,404.66元,下降56.8%。    

(二)项目支出情况

2021年度用于保障双柏县教育体育局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出110,143,670.74元,与上年69,891,900.00元相比,增加40,251,770.74元,增长57.6%。与上年对比增加的主要原因:本年度支付新建职业高级中学产教融合师训基地建设项目工程款,上年度结转结余资金在本年度支出,所以支出增加。

1.具体项目按功能科目分类开支情况:

用于一般行政管理事务支出1,983,124.17元,学前教育支出3,701,522.22元 ,小学教育支出27,439,114.66元,初中教育支出19,308,055.20元,高中教育支出9,964,444.75元,其他普通教育支出1,016,055.80元,中等职业教育支出4,527,690.12元,特殊学校教育支出596,151.58元,教师进修支出166,065.49元,其他教育费附加安排的支出8,406,663.34元,其他教育支出96,258.24元,科普活动支出20,000.00元,其他城乡社区支出2,400,000.00元,其他扶贫支出279,103.43元,创业担保贷款贴息支出562.00元,其他普惠金融发展支出562.00元,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出30,140,584.00元,用于体育事业的彩票公益金支出17,170.14元,用于教育事业的彩票公益金支出55,198.60元,用于其他社会公益事业的彩票公益金支出25,345.00元。             

2.具体项目按经济科目分类开支情况:办公费9,906,254.59元,印刷费54,464.72元,咨询费23,900.00元,手续费3,529.07元,水费238,263.67元,电费1,417,322.82元,邮电费181,534.90元,差旅费756,229.49元,维修(护)费6,852,158.13元,会议费10,497.00元,培训费462,179.15元,公务接待费8,542.00元,专用材料费6,972.00元,劳务费938,579.98元,委托业务费72,200.00元,工会经费288,135.06元,其他交通费38,795.00元,税金及附加费用28,544.16元,其他商品和服务支出647,744.05元,抚恤金52,340.00元,生活补助21,883,999.91元,助学金7,043,230.00元,奖励金1,403,143.98元,其他对个人和家庭的补助516,928.00元,房屋建筑物构建50,355,653.60元,办公设备购置3,198,976.62元,专用设备购置489,488.48元,基础设施建设2,543,215.33元,大型修缮360,000.00元,信息网络及软件购置更新350,050.00元,无形资产购置5,100.00元,其他资本性支出5,699.03元。

3.具体开展工作情况。双柏县教育体育局紧紧围绕“办人民满意的教育”目标,以实干谋发展,以创新求突破,切实提升县域基础教育质量和水平。一是努力推进学前教育普及普惠。二是实现义务教育“基本均衡”向“优质均衡”迈进。三是努力推进高中教育提质增效。大力实施普通高中学校标准化建设,不断推进高中教育发展。不断改善双柏县职业高级中学办学条件,积极推进校企合作,进一步促进产教融合。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县教育体育局下辖全系统2021年度一般公共预算财政拨款支出313,239,933.98元,占本年支出合计的87%,与上年324,444,500.00相比,减少11,204,566.02下降3.45%。减少的主要原因:一是本年度工会经费、在职人员工伤保险没有单独预算,在年初预算公用经费中列支,导致公用经费减少;二是本年度增加与减少人员工资、社会保险费、住房公积金基数不一致,导致人员经费减少;三是本年度整个系统学生数减少,相应学校的公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养餐补助等经费相应减少;四是由于县财政困难,资金都是国库集中支付,很多专项资金无法在年内形成支出,所以支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    1.教育(类)支出239,499,344.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.46%,具体为:

1)教育管理事务4,076,110.52元,占教育支出的1.7%,主要用于保障教育体育局机关本级人员经费和日常运行,以及组织开展教育各类考试项目、开展教育体制改革工作等教育管理项目;

2)普通教育215,494,769.95元,占教育支出的89.98%。按项级科目划分具体为:

学前教育8,764,088.55元,占普通教育支出的4.07%,主要用于学前教育专项资金、学前教育工作经费以及保障公办、民办幼儿园日常运转;

小学教育109,000,033.47元、占普通教育支出的50.58%,主要用于举办义务教育阶段小学教育办学等运转支出;

初中教育72,740,058.04元,占普通教育支出的33.75%,主要用于举办义务教育阶段初中教育办学等运转支出;

高中教育24,707,723.89元,占普通教育支出的11.47%,主要用于举办高级中学办学等运转支出;

其他普通教育支出282,866.00元,占普通教育支出的0.13%,主要用于一些难以明确划分至受益阶段的教育支出,如“国培”计划教师培训、公费师范生培养经费

3)职业教育8,109,746.19元,占教育支出的3.39%,主要用于保障中等职业教育发展专项资金、中等职业学校国家奖助学金、中等职业学校免学费补助资金等;

4)特殊教育603,411.60元,占教育支出的0.25%,主要用于特殊教育方面的支出;

5)进修及培训3,154,196.23元,占教育支出的1.32%,主要用于开展教师进修、师资培训的支出;

6)教育费加安排的支出8,060,851.77元,占教育支出的3.37%,主要反映教育费附加安排的支出。

7)其他教育支出258.24元,主要反映其他用于教育方面的支出。

2.科学技术(类)支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.006%,用于学校开展科普活动的支出。

3.社会保障和就业(类)支出35,415,090.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%,主要用于机关离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费以及事业单位离休人员支出;

4.卫生健康(类)支出19,101,334.39,占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%,主要用于教育局机关和下属各学校在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费;

5.城乡社区(类)支出2,400,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%;社会发展2,400,000.00元,主要用于农村欠发达地区中小学教育、文化、卫生健康等方面的项目支出,具体为新街小学恢复重建项目的建设资金。

6.农林水(类)支出280,227.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,其他扶贫支出279,103.43元,用于雨露计划东西协作助补助经费;普惠金融发展支出1,124.00元,用于创业担保贷款的奖补支出。

7.住房保障(类)支出16,523,937.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%,主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县教育体育系统2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为168,100.00元,支出决算为106,757.00元,完成预算的63.5%。其中:因公出国(境)费支出0元,与预算情况一致公务用车购置及运行费支出决算为90,000.00元,完成预算的75%;公务接待费支出决算为16,757.00元,完成预算的34.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2021年因疫情影响,项目实施及日常公务接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为106,757.00元,比2020年决算数135,400.00元减少28,643.00元,下降21.15%。其中:因公出国(境)费支出0元,与上年情况一致;公务用车购置及运行费支出决算数90,000.00元,比2020年121,000.00元减少31,000.00元,下降25.62%;公务接待费支出决算为16,757.00元,比2020年14,400.00元增加2,357.00元,增长16.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因:上级部门到本单位检查、督查和下级部门到我单位汇报对接工作接待批次增加4批次22人,公务接待费相应增加。

增加的主要原因:上级部门到本系统检查、督查工作人数较上年增加,所以公务接待费相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出90,000.00元,占84.3%;公务接待费支出16,757.00元,占15.7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元2021年未安排因公出国(境)团组个数及人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出90,000.00元。其中:

公务用车购置支出0元,未安排购置车辆。

公务用车运行维护支出90,000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于教育局机关1辆,双柏一中1辆,教师进修学校1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16,757.00元。其中:

国内接待费支出16,757.00元,未安排外事接待费支出。共安排国内公务接待28批次,接待人次254人。教育体育局机关支出8,892.00元、双柏一中支出552.00元、教师进修学校4,242.00元、爱尼山中心学校支出3,071.00元。主要用于上级部门到本单位调研、检查、指导工作等发生的公务接待支出。

国(境)外接待费支出,2021年未安排国(境)外公务接待相关事宜。

                 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县教育体育系统2021年机关运行经费支出398,981.28,与上年466,958.66对比,减少67,977.38下降14.56%。减少的主要原因:本年度工会经费、在职人员工伤保险没有单独预算,在年初预算公用经费中列支,导致本年度公用经费收入减少,所以本年度机关运行经费减少。

机关运行经费是单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出和车改补贴支出主要用于办公费75,529.36元、水费580.00元、电费13,906.28元、邮电费3,646.00元,差旅费39,034.48元、维修(护)费1,200.00元、会议费25,644.00元、培训费18,745.00元、公务接待费8,892.00元、劳务费4,748.00元、工会经费36,056.16元、公务用车运行维护费30,000.00元、其他交通费141,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,双柏县教育体育局下辖全系统资产总额604,909,974.63,其中,流动资产120,364,097.33 ,固定资产347,057,502.68,在建工程129,806,121.49,无形资产7,682,253.13(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加106,965,344.4,其中固定资产增加81,260,895.63处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0.00;出租房屋300平方米,账面原值1200000.00,实现资产使用收入99,600.00

国有资产占有使用情况表  

                                                                     单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构

筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

 

604909974.63 

 

 

120364097.33

 

347057502.68

 

287498380.50

 

 

886439.00

 

 

58672683.18

 

 

129806121.49

 

7682253.13 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。  

 

三、政府采购支出情况

2021年度,双柏县教育体育局下辖全系统政府采购支出总额17,065,178.00全部为政府采购货物支出授予中小企业合同金额16,309,824.00,占政府采购支出总额的95.57%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12-12

五、其他重要事项情况说明

双柏县教育体育局没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

                            第五部分  名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

(三)部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核。

(四)一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

(一)项目支出。反映行政、事业(参公管理)单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

 

 

监督索引号53232200236001111



附件1:双柏县教育体育局(汇总)2021年度部决算公开表20221031045712865.xls

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