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双柏县供销合作社联合社2021年度部门决算信息公开

索引号:sbxczj -/2022-1101005 公文目录:部门预决算 发文日期:2022年11月01日 文章来源: 文  号: 成文日期:

监督索引号53232203200201000

 

                             双柏县供销合作社联合社2021年度部门决算信息公开说明

     目    录

 

第一部分  双柏县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,按照县人民政府和上级社的要求,研究制定全县供销合作社的发展规划,指导全县供销合作事业的改革和发展。

2.根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3.负责农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设,指导全县供销合作社基层组织建设,改善经营管理,协调社员之间的关系,发挥群体联合优势。

4.负责专业合作社和消费合作社的发展,推进农村综合服务体系建设,开拓城乡市场,参与和推动农业产业化经营。

5.管理运营本级社有资产,对基层社(直属企业单位)行使出资人的职能。

6.根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。

7.负责组织对社员和职工的教育培训,为全县合作经济组织提供信息服务。

8.承办县委、县人民政府和上级社交办的其他事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.州社经济指标完成情况。目前实现营业总收入128,577.00万元,完成州社下达任务数118,500.00万元的108.5%;农副产品市场交易额19,423.80万元,完成州社下达任务数16,900.00万元的117.93%;完成有机肥销售7,341.00万元,完成州社下达任务数7,200.00万元的101.96%;连锁销售总额89,593.55万元,完成州社下达任务数83,800.00万元的106.91%;野生菌产值完成13,911.00万元,完成州社下达任务数13,728.00万元的101%。

2.县委、县人民政府下达目标任务的完成情况:目前完成固定资产投资预计在11月底以前完成10,550.00万元的投资、完成任务数的99.5%,预计年底能圆满完成任务数。向上争取资金:预计在11月底以前完成70万元、完成任务数的90.9%,预计年底能圆满完成任务数。3.招商引资预计在11月底以前能全部完成,支撑项目璟发菌业有限公司的食用菌种植项目。

3.提升农民合作社综合服务中心,强化农民合作社综合服务中心规范化建设,不断增强农村经营主体健康可持续发展的能力。截至目前,双柏县供销系统发展农民专业合作社136个,规范农民专业合作社40个,专业合作社示范社21个,发展专业合作社联合社13个,入社社员总数3694户,带动农户总数36134户,实现助农增收3.5亿元。建立农产品经纪人协会1个、农村合作经济组织联合会1个、综合服务社177个,服务农户29825户,帮助农民实现收入1.58亿以上。提升改造综合服务社中心社(超市)12个,综合服务社提升改造63个。

4.制定工作方案,推进城乡双促。我社始终坚持深入贯彻落实习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神,围绕县委、县政府的中心工作,认真贯彻落实全国供销总社、省、州供销社部署的目标任务,结合我社具体实际,制定《双柏县供销社开展“供销合作社城乡双促行动”工作方案》,细化工作措施,认真组织实施,主要领导亲自抓,分管领导扎实抓,股室细化措施具体抓,一级抓一级,层层压紧压实责任,统筹推进“供销合作社城乡双促行动”工作;二是供水改革赋新能,开辟管理新局面。我社积极参与到法脿镇集镇供水管理中去,切实保障人民群众利益。

5.足本地产业实际和特点,着力推进农产品电商发展,打造具有供销合作社特点的农产品电商品牌。积极培育各类电商主体,充分发挥“云品惠”平台作用,帮助农民实现网上销售。加大“扶贫832”平台企业入驻力度和服务工作。整合入驻企业产品资源,积极引导更多的供应商入驻和商品上线,扩大我县农产品在平台销售的规模。加强与州供销社百毅电子商务公司合作,积极推广销售我县优质的农特产品,实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效对接。目前实现电子商务销售额7300万元、“云品惠”平台商品实现交易额11.75万元。

6.打造“绿色食品牌”,全力推动食用菌产业健康发展。结合双柏农业发展优势,充分利用当地的自然环境资源,以市场为导向,因地制宜,围绕打造“绿色食品牌”,提升食用菌产业发展质量,巩固拓展脱贫攻坚成果,大力发展食用菌产业,推动食用菌产业持续健康发展,目前我县共有食用菌加工企业6户,食用菌流通合作社5户,食用菌种植合作社(公司、农户)8户,培育食用菌交易市场12个,目前实现人工栽培菌产值843.00万元、野生食用菌产值13,911.00万元。

7.加强冷链物流体系建设,夯实农产品现代流通网络。着力推进农产品冷链物流体系补短板建设工作,加快区域性集散地、中心城市和重点口岸的农产品综合性冷链物流集配中心建设和推广移动式冷链物流设施建设,努力构建农产品冷链流通体系,补齐农产品冷链“最先一公里”短板。到目前为止我县建成农产品冷链物流设施63座、38940平方米。  

8.紧紧围绕持续推进供销社综合改革的目标要求,聚焦县委、县人民政府“一县一业”“一园区六片区”产业布局和“着力做好白竹山万亩有机茶园”发展目标,进一步创新白竹山茶业有限责任公司管理模式,逐步建立完善现代企业制度,不断壮大生产规模、拓宽市场领域,以打造“白竹山”牌绿茶系列产品为抓手,强化品牌效应,加强生产与加工的管理,提升生产技术,壮大白竹山茶产业。今年茶叶品质产量均得到提升,到目前茶叶产量70308公斤,实现产值750.00万元左右,比去年同期增长55.00万元左右。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入双柏县供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1即,双柏县供销合作社联合社,为参公管理的事业单位。

内设5个职能股(室),分别为:办公室、人事教育股、财务统计股、合作指导股、社有资产监督管理股。无下属单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县供销合作社联合社2021年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制14人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员12人)。

 离退休人员17与上15人相比增加2人。其中:离休人员1人,与2020年相比无增减变化,退休人员16人,与上14人相比增加2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,与2020年相比无增减变化。

              第二部分  2021年度部门决算表

                      (详见附件)

 

说明:双柏县供销合作社联合社没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

                   第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县供销合作社联合社2021年度收入合计3,114,831.20。其中:财政拨款收入2,904,831.20元,占总收入的93.26%;其他收入210,000.00元,占总收入的6.74%。

(一)收入与上年对比分析双柏县供销合作社联合社2021年度收入合计3,114,831.2020203,031,527.14元对比增加83,304.06元,2.75%,其中:财政拨款收入2,904,831.20元,2020年2,980,080.19元相比减少75,248.99元,下降2.53%,减少的主要原因是:2021年年初退休2人,10月新招考2人,退休与进入人员时间差,财政拨入的工资福利支出较上年减少。其他收入210,000.00元,2020年51,446.95元相比,增加158,553.05元,增长308.19%,主要原因是:新增双柏县人力资源和社会保障局拨入“彝乡名匠”培养工程经费100,000.00元和双柏县水利建设开发投资有限公司拨入2021年项目前期工作经费100,000.00元。

(二)收入与年初预算对比分析双柏县供销合作社联合社2021年度收入合计3,114,831.20,与年初预算数3,102,136.50元相比,增加12,694.70增长0.41%。其中:财政拨款收入2,904,831.20元,与年初预算数3,102,136.50元相比,减少197,305.30 下降6.36%;其他收入210,000.00元,与年初预算数0.00相比,增加210,000.00增长100.00%。与年初预算数对比增加的主要原因2021年新增项目及项目经费,年初未列预算收入。

二、支出决算情况说明

双柏县供销合作社联合社2021年度支出合计3,104,831.20,与2020年3,031,099.26元相比,增加73,731.94增长2.43%。其中:基本支出2,804,711.66,占总支出的90.33%,与2020年2,980,080.19元相比,减少175,368.53下降5.89%;项目支出300,119.54,占总支出的9.67%,与2020年51,019.07元相比,增加249,100.47增长488.25%2020年对比增加的主要原因是:2021年收到双柏县人力资源和社会保障局拨入第三批“彝乡名匠”培养工程经费100,000.00元,收到双柏县水利建设开发投资有限公司拨入2021年项目前期工作经费100,000.00元

双柏县供销合作社联合社2021年度支出合计3,104,831.20,与年初预算支出合计3,102,136.50相比,增加2,694.70增长0.09%。其中:基本支出2,804,711.66,与年初预算数3,102,136.50相比,减少297424.84下降9.59%;项目支出300,119.54,与年初预算数0.00相比,增加300,119.54增长100%与年初预算数对比增加的主要原因2021年新增项目及项目经费,年初未做预算支出。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障双柏县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,804,711.66,与20202,980,080.19元相比,减少175,368.53下降5.89%。减少的主要原因是:2021年年初退休2人,10月新招考2人,退休与进入人员时间差,工资福利支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,611,278.36,占基本支出的93.10%,与2020年2,773,060.52相比,减少161,782.16下降5.83%办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193,433.30,占基本支出的6.90%,与2020年207,019.67相比,减少13,586.37下降6.56%。    

(二)项目支出情况

2021年度用于保障双柏县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出300,119.54,占总支出的9.67%,与2020年51,019.07元相比,增加249,100.47增长488.25%。与2020年年对比增加的主要原因是:新增“彝乡名匠”培养工程经费100,000.00元,项目前期工作经费150,000.00元

具体项目开支及开展工作情况为:

 1.双财教〔2021〕29号双柏县2021年彝族虎文化节工作经费2,000.00元;

2.双财预〔2021〕27号工作经费补助资金98,119.54元;

     3.双柏县人力资源和社会保障局拨入第三批“彝乡名匠”培养工程经费100,000.00元;

   4.双柏县水利建设开发投资有限公司拨入2021年项目前期工作经费100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出2,904,831.20元,占本年支出合计的93.56%,与2020年2,980,080.19元相比,减少75,248.99元,下降2.53%。减少的主要原因是:2021年年初退休2人,10月新招考2人,退休与进入人员时间差,工资福利支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出30,000.00,占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%用于办公费9,006.73元,公务用车运行维护费20,993.27元。

2.文化旅游体育与传媒(类)支出2,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,全部用于办公费支出。

3.社会保障和就业(类)支出961,219.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.09%用于离休费340,914.40,退休费351,228.50,机关事业单位基本养老保险缴费167,228.32元,职业年金缴费101,848.03元。

4.卫生健康(类)支出184,116.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。用于职工基本医疗保险缴费102,762.39元,公务员医疗补助缴费81,354.36元。

  5.商业服务业等(类)支出1,586,873.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.63%用于工资福利支出1,309,379.73元(基本工资472,639.00元,津贴补贴675,528.00元,奖金141,511.00元,其他社会保障缴费19,701.73元);商品和服务支出245,355.07元(办公费64,449.07元,邮电费12,824.00元,差旅费26,857.00元,会议费1,925.00元,公务接待费2,000.00元,工会经费25,100.00元,其他交通费用112,200.00元);对个人和家庭的生活补助30,638.40元;资本性办公设备购置支出1,500.00元。

6.住房保障(类)支出140,622.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,全部用于单位按规定为单位职工缴纳的住房公积金缴费支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33,000.00,支出决算为22,993.27,完成预算的69.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0预算情况一致;公务用车购置及运行费支出决算为20,993.27,完成预算的69.98%;公务接待费支出决算为2,000.00,完成预算的66.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:我单位公用经费有限,为保障办公经费,压减“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为22,993.27,比2020年决算数17,544.24增加5,449.03,增长31.06%。其中:因公出国(境)费支出决算为02020相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算数20,993.27,比2020年17,044.24增加3,949.03,增长23.17%;公务接待费支出决算为2,000.00,比2020年500.00增加1,500.00,增长300%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:2020年发生的公务接待费未进行报销,直至2021年才对2020年公务接待费进行报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,0%;公务用车购置及运行维护费支出20,993.27,占91.30%;公务接待费支出2,000.00,占8.70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0安排因公出国(境)团组个数及人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,993.27。其中:

公务用车购置支出0,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,993.27,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,000.00。其中:

国内接待费支出2,000.00(其中:外事接待费支出0),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次36人(其中:外事接待人次0人)。主要用于项目开展发生地接待支出。

国(境)外接待费支出0,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

                  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县供销合作社联合社2021年机关运行经费支出193,433.30,与2020207,019.67对比,减少13,586.37 下降6.56%。减少的主要原因人员变动,公用经费相应减少部门机关运行经费主要用于办公费21,567.03元、 邮电费10,824.00元、会议费749.00元、公务接待费2,000.00元、工会经费25,100.00元、公务用车运行维护费20,993.27元、 其他交通费用112,200.00元

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,双柏县供销合作社联合社资产总额585,820.32元,其中,流动资产21,942.06元,固定资产563,878.26元(具体内容详见附表)。与2020562,378.26元相比,本年固定资产增加1,500.00元,是固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0

            国有资产占有使用情况表  

                                                                                                                  单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产净值)

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构

筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

 

585820.32

21942.06

563878.26

318705.48

243672.78

 

1500.00

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。  

 

三、政府采购支出情况

        2021年度,部门政府采购支出总额01,500.00元,其中:政府采购货物支出1,500.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额01,500.00元,占政府采购支出总额的100%

 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

            第五部分  名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算收入是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

(三)部门算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核。

)一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

支出科目

(一)项目支出反映行政、事业(参公管理)单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

             双柏县供销合作社联合社

                       2022年10月31日

 

监督索引号53232203200201111



附件1:双柏县供销合作社联合社2021年度决算公开表册.XLS20221101095825810.xls

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