双柏县妇女联合会2023年部门预算编制说明

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      双柏县妇女联合会2023年部门预算编制说明

 

双柏县妇女联合会2023年预算公开目录

第一部分 双柏县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县妇女联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

   

       第一部 分双柏县妇女联合会2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等；

2.对县、乡、村妇联组织实行业务领导；

3.教育和引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，提高妇女素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长；

4.代表和维护妇女和儿童合法权益，为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

5.对全国妇联、省、州妇联和县委、县人民政府及其他有关部门批准的妇女参与发展项目进行管理、监督。创办妇联基地和实体，增强妇联组织实力。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女发展股、权益保障股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是学习贯彻党的二十大精神，实施“十四五”规划、推进全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。全县妇联工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及关于妇女和妇女工作的重要论述，全面落实省州县党代会精神，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展要求，贯彻落实省州县“十四五”时期重大部署，推动深入实施新一轮“两纲”“两规”，围绕“十四五”时期妇联事业发展规划、妇联改革实施方案以及“三访、四察、五送”相关要求，全面推进机关作风革命、效能革命，团结动员广大妇女群众为推动全县高质量跨越式发展贡献巾帼力量。

1.实施巾帼思想领航工程，不断增强妇女群众政治定力。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想教育妇女、武装妇女，把思想政治引领贯穿到妇联工作全过程各方面。巩固拓展党史学习教育成果，一以贯之学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦“强国复兴有我”主题，广泛开展“巾帼心向党 喜迎二十大”群众性宣传教育活动，把党的最新理论成果送到妇女群众身边。

2.实施巾帼建功扬帆工程，在团结动员妇女建功立业上持续用力。充分发挥联字优势，积极争取相关部门的支持，大力开展技能培训，培养农村实用型人才；开展妇女劳务输出培训，争取更多的农村剩余劳动力实现转移就业。引导妇女在参与科技创新、促进产业优化升级、推动高质量发展中发挥更大作用。积极推进建立妇女合作社，创新农村集体经济形成妇女合作社与促进妇女发展的良性机制，带动更多妇女创业就业。

3.实施家家幸福安康工程，在弘扬时代新风上增添风采活力。配合县委宣传部开展第二届文明家庭推荐工作。持续开展“好家风好家训”宣讲活动，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的作用，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。大力宣传和贯彻实施《中华人民共和国国家庭教育促进法》，制定实施好新一轮家庭教育工作规划，持续开展好家风好家训宣传展示活动。

4.实施巾帼维权关爱工程，在“巾帼暖人心”上精准发力。进一步加强与公检法司等部门合作，预防和制止对妇女儿童权益的侵害。持续开展“建设法治双柏·巾帼在行动”活动，加大民法典普法宣传力度，引导妇女自觉尊法守法学法用法。用好12338妇女维权服务热线，做实做细婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作。继续实施“两癌”免费检查和救助项目，继续关心困境儿童成长。

5.加强机关效能建设，在抓实抓细“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动上着重用力。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，切实用好项目工作法一线工作法典型引路法，推动形成转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事的工作合力。通过“1+8+85+N”模式，以巾帼大宣讲、维护妇女合法权益、关爱困难妇女、推进家庭家教家风建设等系列活动为抓手，切实帮助解决妇女群众急难愁盼问题，不断增强妇联组织的吸引力、凝聚力、战斗力，做好妇女群众的“娘家人”。

二、预算单位基本情况

双柏县妇女联合会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

双柏县妇女联合会2023年部门财务总收入1,236,198.55元，其中：一般公共预算1,236,198.55元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款减少160,881.95元，下降11.52%，减少的主要原因是2023年人员较上年减少1人，工资福利和公用经费减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,236,198.55元。其中：上年结转收入0元； 本年收入1,236,198.55元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,236,198.55元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：本年收入中的一般公共预算财政拨款减少160881.95元，下降11.52%%，减少的主要原因：2023年人员较上年减少1人，工资福利和公用经费减少。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款均与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,236,198.55元。财政拨款安排支出 1,236,198.55元，其中：基本支出1,156,198.55元，与上年1,397,080.50元对比，减少240881.95元，下降17.24.%，主要原因是：2023年人员较上年减少1人，工资福利和公用经费减少；项目支出80,000.00元，与上年0元对比，增加80,000.00元，增长100%，原因是“六一”儿童节“三八”妇女节专项活动经费纳入年初预算，上年未纳入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县妇女联合会2023年财政拨款安排支出1,236,198.55元，按支出按功能科目分类如下：

1.2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行853,304.00元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费；

2.2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务80,000.00元，主要用于组织开展“三八”妇女节纪念活动和“六一”儿童节慰问活动支出；

3.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：行政单位离退休44,690.40元，主要用于2名退休人员统筹外退休费发放和退休公用经费支出；

4.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出100,672.65元，主要用于缴纳我单位6名在职人员基本养老保险缴费；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗 46,487.16元，主要用于缴纳我单位6名行政人员职工基本医疗保险缴费；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助26,027.06元，主要用于缴纳我单位6名在职人员公务员医疗补助缴费；

7.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,752.00元，主要用于缴纳我单位6名在职人员和2名退休人员大病保险缴费；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金82,265.28元，主要用于缴纳我单位6名在职人员职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1,236,198.55元，其中：

1.基本支出1,156,198.55元，其中：30101 基本工资：237,408.00元，30102 津贴补贴：328,632.00元，30103 奖金：204,464.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：100,672.65元，30110 职工基本医疗保险缴费：46,487.16元，30111 公务员医疗补助缴费：26,027.06元，30112 其他社会保障缴费：6,252.00元，30113 住房公积金：82,265.28元，30201 办公费：12,800.00元，30205 水费：200.00元，30206 电费：500.00元，30207 邮电费：3,000.00元，30217 公务接待费：2,500.00元，30228 工会经费：6,300.00元，30239 其他交通费用：54,000.00元，30299其他商品和服务支出：600.00元30302 退休费：44,090.40元；

2.项目支出80,000.00元，其中：30215会议费：69,000.00元，30305生活补助：9,000.00元，30309 奖励金：2,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

我部门无省对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,500.00元，其中：政府采购货物预算4,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,500.00元，与上年相比减少1,500.00元，下降37.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县妇女联合会2023年公务接待费预算为2,500.00元，与上年4,000.00元相比，减少1,500.00元，下降37.50%，国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。

减少的主要原因是公用经费有限，为保证工伤保险及残疾人就业保障如数缴纳，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

8.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

10.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县妇女联合会2023年机关运行经费安排79,300.00元，与上年93,600.00元对比，减少14,300.00元，下降15.28%。减少的主要原因：2023年人员较上年减少1人，其他交通费用和人均公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县妇女联合会资产总额（原值、下同）1,014,056.34元，其中，流动资产316,013.37元，固定资产693,242.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,979.63元，减少的主要原因是银行存款减少流动资产减少，其中，固定资产增加0元，无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

 

     第二部分 双柏县妇女联合会2023年部门预算表

                          （见附表）

监督索引号53232200171300111