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双柏县国有林场2023年部门预算编制说明

索引号:sbxczj -/2023-0314010 公文目录:部门预决算 发文日期:2023年03月14日 文章来源: 文  号: 成文日期:

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       双柏县国有林场2023年部门预算编制说明

 

柏县国有林场2023年预算公开目录

第一部分 双柏县国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县国有林场2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

      第一部分 双柏县国有林场2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

承担全县除自然保护区外的国有森林资源保护和培育;负责种质资源收集和保存;负责保护野生动植物,维护生物多样性;负责林木良种选育和林业新技术试验、示范、推广、科技服务、科普教育;负责为国有林木材战略储备林基地建设提供生态服务产品;完成主管部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

双柏县国有林场共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、财务人社股、森林资源管理股、改革发展股、生态修复股。

下属单位0个。

(三)重点工作概述

双柏县国有林场2023年工作重点:一是坚持党建引领,为林场高质量发展提供组织保障;二是认真开展省级森林经营试点,不断提高森林经营管理能力;三是坚定保护定力,加大森林资源管护力度;四是狠抓项目建设,不断夯实绿色发展根基;五是持续提升林业技术服务水平,着力强化科技支撑保障;六是将特色做特,培强培优传统产业;七是紧盯任务目标,推动乡村振兴工作提档升级。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制15人。在职实有15人,其中: 财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2,461,057.09元,其中:一般公共预算2,461,057.09元;政府性基金0.00元;国有资本经营收益0.00元;财政专户管理资金收入0.00元;事业收入0.00元;事业单位经营收入0.00元;上级补助收入0.00元;附属单位上缴收入0.00元;其他收入0.00元。

与上年对比:一般公共预算收入增加124,236.22元,增长5.05%,主要原因:2022年人员工资调标,养老保险、住房公积金、医疗保险基数增加,致使基本支出较上年增加124,236.22元,其中:工资福利支出增加33,958.0元,增长2.02%,养老保险支出增加71,673.27元,增长31.75%,卫生健康支出增加4,414.54元,增长2.41%,其他社会保障费增加8,315.45元,增长28.52%,住房公积金增加4,074.96元,增长2.41%,商品和服务支出增加1,800.0元,增长3.75%;国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元相比,无增减变化。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,461,057.09元。其中:上年结转收入0.00元; 本年收入2,461,057.09元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,461,057.09元;政府性基金预算财政拨款0.00元;国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比:本年收入中的一般公共预算收入增加124,236.22元,增长5.05%,主要原因:2022年人员工资调标,养老保险、住房公积金、医疗保险基数增加,致使基本支出较上年增加。政府性基金预算财政拨、国有资本经营收益财政拨款与上年0.00元相比,无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,461,057.09元。财政拨款安排支出2,461,057.09元。其中:基本支出2,461,057.09元,与上年2,336,820.87元对比,增加124,236.22元,增长5.05%,主要原因:2022年人员工资调标,养老保险、住房公积金、医疗保险基数增加,致使基本支出较上年增加124,236.22元,其中:工资福利支出增加33,958.0元,增长2.02%,养老保险支出增加71,673.27元,增长31.75%,卫生健康支出增加4,414.54元,增长2.41%,其他社会保障费增加8,315.45元,增长28.52%,住房公积金增加4,074.96元,增长2.41%,商品和服务支出增加1,800.0元,增长3.75%;项目支出0.00元,与上年0.00元对比,无增减。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县国有林场2023年财政拨款安排支出 2,461,057.09 元,按支出按功能科目分类如下:

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出297,450.39元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费;

2.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗130,055.85元,主要用于缴纳在事业编制人员基本医疗保险;

3.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助57,802.60元,主要用于在职人员医疗补助;

4.2101199卫生健康支出—一行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,160.00元,主要用于缴纳在职人员大病补充保险;

5.2130204农林水支出—林业和草原— 事业机构1,797,180.45元,主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费;

6.2210201住房保障支出一住房改革支出一住房公积金 173,407.80元,主要用于补助在职职工的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2,461,057.09元,其中:

1.基本支出2,461,057.09元,其中:30101基本工资727,212.00元,30102津贴补贴67,200.00元,30107绩效工资920,653.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费297,450.39元,30110职工基本医疗保险缴费130,055.85元,30111公务员医疗补助缴费57,802.60元,30112其他社会保障缴费37,475.45元,30113住房公积金173,407.80元,30201办公费3,000.00元,30205水费:5,000.00元,30211差旅费20,000.00元,30217公务接待费1,500.00元,30228工会经费18,300.00元,30299其他商品和服务支出2,000.00元。

2.项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

2023年,本部门无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,500.00元,较上年2,500.0元相比,减少1,000.00元,下降40.0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

双柏县国有林场2023年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年0.00元相比,增加0.00元,增长0.00%。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

双柏县国有林场2023年公务接待费预算为1,500.00元,较上年2,500.00元相比,减少1,000.00元,下降40.0%,国内公务接待批次为3批次,较上年减少3批次,共计接待30人次。

减少的主要原因是年初包干的公用经费有限,为保证办公必需的经费支出,进一步压缩公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

双柏县国有林场2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年0.00元相比,增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年0.00元相比,增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年0.00元相比,增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门,无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门预算:指由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

3.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ;

4.项目支出:除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出;

5.商品和服务支出:是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属非参公管理的事业单位,无机关运行经费,情况与上年一致。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,双柏县国有林场资产总额(原值,下同)3,024,241.76元,其中,流动资产2,734,992.76元,固定资产271,729.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产17,520.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少850,630.75元,减少的主要原因是结算预付账款844,000.0元,其中,固定资产增加22,400.0元,增加的主要原因是购置办公用便携式计算机1台,价值7,400.00元,购置办公用台式电脑3台,价值15,000.0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

       第二部分 双柏县国有林场2023年部门预算表

                                   (见附表)

监督索引号53232200434000111



双柏县国有林场2023年部门预算公开表20230314052035650.xlsx

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