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双柏县信访局2021年度部门决算信息公开

索引号:xfj -/2022-1102001 公文目录:财政预算决算 发文日期:2022年11月02日 文章来源: 文  号: 成文日期: 2022年11月02日

监督索引号53232200156101000

双柏县信访局2021年度部门决算信息公开

目录

 

第一部分 双柏县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给中共双柏县委、县人民政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。

2.承办上级机关和中共双柏县委、县人民政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设,落实执行有关信访工作的地方性法规和政府规章制度,推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.贯彻信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责协调指导全县信访信息化系统的业务培训和业务指导及应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和信访干部教育培训工作。

8.承担中共双柏县委信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项。负责双柏县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成中共双柏县委、县人民政府交办的其他任务。负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给中共双柏县委、县人民政府及领导同志的来信来电和网络信访事项及接待来访,承办上级机关和县委、县人民政府领导同志转办、交办的信访事项和督促检查办理落实情况,推进信访工作制度改革和信访法治化建设,综合协调和指导全县信访工作等。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.全力做好全国和省州重大活动期间活动信访保障工作。中共双柏县委信访工作联席会议制定了《全国和省州重大活动期间双柏县信访保障工作方案》,以坚决守牢“三个不发生”工作底线为目标,早安排、早部署、早行动、早落实,以“十个一”全力以赴做好全国和省州重大活动期间活动信访保障工作。圆满完成了庆祝建党100周年、党的十九届六中全会、COP15大会、中央和省州等信访会议保障工作,实现不发生群众性聚集上访、不发生到会场周边上访、不发生因信访问题引发的负面炒作的工作目标。

2.认真开展接访办信工作。切实做好接访办信工作。至2021年1月以来,县信访局共接待和处理群众来信、来访、网上投诉、邮件、微信、人民建议征集、人民网留言、领导信箱信访件394件625人次。其中:接待群众来访182件408人次,(个体访164件246人次,集体访18件162人次);收到群众来信17件17人次,收到网上投诉件142件147人次,收到人民网留言16件16人次,收到语音信访件0件0人次,收到领导信箱信访件7件7人次,收到微信信访件8件8人次,收到邮件信访件14件14人次,收到人民建议征集4件4人。双柏县1月至12月,群众到州走访3批3人次,到省走访0批0人次,进京走访0批0人次。1月至12月共视频接访信访事项29件,来访群众29批73人次。截至12月20日,全县办理信访事项及时受理率100%,按期答复率100%,群众对信访信访事项办理满意率90.57%。切实解决好群众的操心事、烦心事、揪心事,依法依规依政策解决群众合理诉求,维护群众合法权益,全力维护全县社会和谐稳定。

3.认真办理中央第十巡视组交办信访件。中央第十巡视组进驻云南以来,共移交我县办理的信访件全部按照要求办结,所有信访件办理一次成功,未发生因办理质量不高或达不到要求被“退件”重新办理情况。

4.深入推进集中治理重复信访、化解信访积案专项工作。认真贯彻落实国家和省州治理重复信访、化解信访积案专项工作要求,成立领导小组,落实包保化解责任领导,明确责任单位和责任人,切实抓好重复信访治理、信访积案化解工作。

5.扎实开展信访矛盾纠纷大排查大化解专项行动。制定下发《关于开展双柏县新一轮信访矛盾纠纷大排查大化解专项行动实施方案》,集中开展新一轮信访矛盾纠纷大排查大化解专项行动,全县排查出重点信访人员实行“五级领导包保”,即:一名县处级领导、一名县级部门领导、一名乡镇领导、一名村(社区)干部、一名村民小组长“五比一”包保稳控化解,以县级领导带头包案化解信访问题和重点信访人员稳控,带动各级各部门压实信访工作责任,集中力量解决影响社会和谐稳定的突出信访问题,维护社会和谐稳定。

6.认真开展网上信访。深入推进网上信访,引导群众通过互联网、手机表达诉求,网上访、掌上访,抓好网上受理、网上办理、网上答复、网上督办。

7.开展领导带案下访。落实坚持领导带案下访工作要求,针对排查出的疑难信访问题,根据分工实行领导带案下访,2021年,22名县处级领导带案下访36批次、解决信访问题31件。

8.开展视频接访。为方便信访群众,运用视频接访系统,信访群众就地、就近在乡镇或县信访局视频接访窗口向州、县领导反映信访诉求,州、县领导视频接访窗口以视频接访方式面对面接待来访群众。2021年,25名州县领导视频接访信访事项29件、来访群众29批73人次。

9.深化推进信访制度改革。全面推行乡镇信访工作联席会议制度,按照中央和省州信访工作联席会议的要求,审议通过印发《中共双柏县委信访工作联席会议关于在全县乡镇建立信访工作联席会议制度的方案》,全面推行乡镇党委建立信访工作联席会议制度,全县8个乡镇建立信访工作联席会议。乡镇党委信访工作联席会议制度由乡镇党委书记为召集人,政法委员为办公室主任。联席会议成员单位采用3+N模式,由综治中心、派出所、司法所3个信访维稳核心单位+涉信访维稳重点单位组成,做到“有固定接待场所、有专门工作人员、有完善的工作制度”,切实加强信访基础工作,把乡镇党委信访工作联席会议建成解决信访问题主阵地。

10.扎实开展“全国信访工作示范县”创建。认真贯彻国家、省、州信访局开展全国信访工作示范县创建活动要求,成立领导小组,制定工作方案,全力开展全国信访工作示范县创建各项工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入双柏县信访局2021年度部门决算编报的单位共1个,即双柏县信访局,为行政单位。内设机构3分别是:办公室、接访办信股、督查督办股。下属单位1个,即双柏县群众接访中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县信访局2021年末实有人员编制7人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制1人),非参公管理事业编制3人;在职在编实有人员14与上10人增加4。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),较10人增加1,非参公管理事业人员3人,为本年新增人员。其他纳入预算管理的编制外聘用人员1人,与上年一致。

离退休人员1人,为退休人员,与上年一致。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,与上年无变化

 

 第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

说明:双柏县信访局没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县信访局2021年度收入合计2602378.12元。其中:财政拨款收入2594378.12元,占总收入的99.69%;其他收入8000.00元,占总收入的0.31%。与上年对比,减少173000.43元,减少6.23%,减少主要原因为:2021年中央、省州信访疑难救助资金减少、其他收入减少。

(一)收入与上年对比情况。双柏县信访局2021年度收入合计2602378.12,与上年度收入合计2775378.55相比,减少173000.43减少6.23%。其中:财政拨款收入2594378.12,与上年2705378.55相比,减少111000.43减少4.10%;与上年对比减少主要原因分析:2021年中央、省州信访疑难救助资金减少、其他收入减少。

(二)收入与年初预算对比情况。双柏县信访局2021年度收入合计2602378.12,与年初预算数2202028.30相比,增加400349.82增长15.38%。其中:财政拨款收入2594378.12,与年初预算数2202028.30相比,增加392349.82增长15.12%;与年初预算数对比增加的主要原因分析:

一是新调入公务员1人,事业人员3人,公务员、事业人员工资及职级晋升增加。二是其他收入8000.00元,与年初预算数0元相比,增加8000.00元,与年初预算数对比增加的主要原因:由于本部门年初没有编制“其他收入”预算,而年内县委政法委拨入综治维稳工作经费8000.00元。

二、支出决算情况说明

双柏县信访局2021年度支出合计2622097.91元,与上年2773,808.55元相比,减少151710.64元,减少5.47%。其中:基本支出2154276.12元,占总支出的82.16%,与上年1921735.56元相比,增加232540.56元,增加10.79%;项目支出467821.79元,占总支出的17.84%,与上年852072.99元相比,减少384251.20元,减少82.14%。与上年对比增加的主要原因分析:

一是新调入公务员1人,事业人员3人,人员工资及职级晋升,基本支出增加。

项目支出减少2021年中央、省州信访疑难救助资金减少

双柏县信访局2021年度支出合计2622097.91,与年初预算支出合计2202028.30相比,增加420069.61增长16.02%。其中:基本支出2154276.12,与年初预算数2202028.30相比,减少47752.18减少2.22%;项目支出467821.79,与年初预算数0相比,增加467821.79增长100%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0,与年初预算数0相比,无变化。与年初预算数对比增加的主要原因分析:

一是新调入公务员1人,事业人员3人,人员工资及职级晋升,基本支出增加。

二是项目支出减少,2021年中央、省州信访疑难救助资金减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于双柏县信访局正常运转的日常支出2154276.12,与上年1921735.56相比,增加232540.56增加10.79%。增加的主要原因分析:2021年调入4人,因此基本支出增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1975335.12,占基本支出的91.69%,与上年1761485.97相比,增加213849.15增长10.83%办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178941.00,占基本支出的8.31%,与上年160249.59相比,增加18691.41增长10.45%。    

(二)项目支出情况

2021年度用保障信访部门机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,于专项业务工作的经费支出467821.79,与上年852072.99相比,减少384251.20减少82.14%。与上年对比减少主要原因分析:2021年中央、省州信访疑难救助资金减少。

具体项目开支及开展工作情况为:用于支付2019、2020年度视频接访系统租用费375000.00元,支付信访重点问题工作经费79821.79 元,支付综合治理专项工作经费13000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出2594378.12元,占本年支出合计的98.94%,与上年2705378.55相比,减少111000.43减少4.10%减少的主要原因分析:

2021年中央、省州信访疑难救助资金减少、其他收入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2154276.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.04%,与上年1921735.56相比,增长10.79%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金缴费支出保障部门正常运转、工资福利支出1926215.16元。办公费支出14384.03元,水费支出800.00元,电费支出2891.97元,邮电费支出9425.00元,差旅费6040.00元,公务接待费8000.00元,工会经费9600.00元,公务用车运行维护费30000.00元,公务交通补贴97800.00元。对个人和家庭的补助49119.96元。

2.社会保障和就业(类)支出205228.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%,主要用于行政单位离退休支出21120.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出184108.48元。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于局机关及下属事业单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康(类)支出157639.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。其中:行政事业单位医疗108736.32元、 公务员医疗补助48903.36元。主要用于局机关及下属事业单位职工的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出

4.住房保障(类)支出154702.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于局机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40530.00,支出决算为40460.00,完成预算的99.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为30000.00,完成预算的100%;公务接待费支出决算为10460.00,完成预算的99.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:根据文件要求严格压缩接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为40460.00,比2020年决算数66836.00元减少26376减少65.19%。其中:因公出国(境)费支出决算为02020年无变化;公务用车购置及运行费支出决算数30000.002020年28250.00元增加1750元,增加5.83%;公务接待费支出决算为10460.00,比2020年38586.00元减少28126减少268.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2021年信访局已经不属于县级招商团联络单位,所以招商团工作经费中公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0,占0%;公务用车购置及运行维护费支出30000.00,占74.15%;公务接待费支出10460.00,占25.85%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0,年内没有安排过因公出国(境)事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30000.00。其中:公务用车购置支出0,年内没有购置过公务用车。公务用车运行维护支出30000.00,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车在出差、下乡时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10460.00元。其中:国内接待费支出10460.00元,共安排国内公务接待17批次,接待人次130人。主要用于省、州总信访等部门调研指导工作及乡镇业务对接发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0,年内没有安排过国(境)外接待事宜。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县信访局2021年机关运行经费支出178941.00,与上年160249.59对比,增加18691.41,增10.45%。增加的主要原因:2021年增加人员4人,人员工资及职级晋升增加部门机关运行经费主要用于支付办公费14384.03元、水费800.00元、电费2891.97元、邮电费9425.00元、差旅费6040.00元、公务接待8000.00元、工会经费9600.00元、公务用车运行维护费30000.00元、其他交通费用97800.00元。

二、国有资产占用情况

2021年12月31日,双柏县信访局资产总额393006.00其中流动资产0,固定资产375806.00,无形资产17200.00 。与上年相比,本年资产总额增加4600.00,其中固定资产增加4600.00流动资产无变化。本部门管理使用的房屋均为借用,年内没有处置、报废和报损资产,也没有将资产出租的行为。

国有资产占有使用情况表  

                                                                     单位:元

项目

行次

资产   总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构

筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

 

393006.00

375806.00

0

213620.00

0

162186.00

0

0

17200.00 

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。  

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额9940.00元,其中:政府采购货物支出9940.00元,即采购文件柜、办公打印纸;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算收入是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

(三)部门算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核。

)一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

支出科目

(一)项目支出反映行政、事业(参公管理)单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

 

 

监督索引号53232200156101111



附件1:双柏县信访局2021年度部门决算公开表册.XLS20221028033343063.xls

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